施甸县农业机械化技术推广站2015年决算公开-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525910-3-06_A/2016-0922006	发布机构	施甸县农业农村局
公开目录	法定主动公开内容	发布日期	2016-09-22
文号		浏览量	12
主题词	农业、畜牧业、渔业

施甸县农业机械化技术推广站2015年决算公开

施甸县农业机械化技术推广站

2015年度部门决算情况说明

一施甸县农业机械化技术推广站概况

（一）、主要职能

施甸县农业机械化技术推广站是财政全额拨款的非营利、社会公益性的涉农事业单位，担负着全县农业机械化区划，新型农机具的引进、试验、示范及技术推广，承担节能新技术、新产品的推广任务；新型农机具操作手的技术指导和技术培训，受理农机产品质量投诉，开展农机技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务，围绕全县农业产业结构调整和特色产业培育，引进、推广先进的农业工程技术，提供农业工程技术保障，协调和指导全县的农机化推广工作。现有在职职工7人，全站拥有固定资产51.54万元，是一个集信息传播、示范推广、咨询、维修服务、供应调剂、农机作业等功能于一体的县级农机推广站。

（二）、单位基本情况

事业编制5人；在职实有人员7人（事业专业干部3人，技术工人4人）；退休人员5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

二、 2015年度部门决算表

（一）、收入支出决算总表(万元)


收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	63.09	一、一般公共服务支出	30	63.09	63.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.16	21.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	41.93	41.93
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	63.09	本年支出合计	53	63.09	63.09
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29		合计	58

（二）、收入决算表（万元）


项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	63.09	63.09
208			社会和保障就业支出	21.16	21.16
20805			行政事业单位离退休	21.16	21.16
2080502			事业单位离退休	21.16	21.16
213			农林水支出	41.93	41.93
21301			农业	41.93	41.93
2130104			事业运行	41.93	41.93

（三）、支出决算表（万元）


项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	63.09	63.09
208			社会和保障就业支出	21.16	21.16
20805			行政事业单位离退休	21.16	21.16
2080502			事业单位离退休	21.16	21.16
213			农林水支出	41.93	41.93
21301			农业	41.93	41.93
2130104			事业运行	41.93	41.93

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）、财政拨款收入支出决算总表（万元）

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	63.09	一、一般公共服务支出	30	63.09	63.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.16	21.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	41.93	41.93
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	63.09	本年支出合计	53	63.09	63.09
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29		合计	58

（五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（万元）

项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				63.09	63.09	63.09
208			社会和保障就业支出				21.16	21.16	21.16
20805			行政事业单位离退休				21.16	21.16	21.16
2080502			事业单位离退休				21.16	21.16	21.16
213			农林水支出				41.93	41.93	41.93
21301			农业				41.93	41.93	41.93
2130104			事业运行				41.93	41.93	41.93

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（万元）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		63.09	57.91	5.18
301	工资福利支出	35.74	35.74
30101	基本工资	16.10	16.10
30102	津贴补贴	19.12	19.12
30107	绩效工资	0.52	0.52
302	商品和服务支出	5.18		5.18
30201	办公费	3.13		3.13
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.43		0.43
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.44		0.44
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.23		0.23
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	22.17	22.17
30301	离休费
30302	退休费	21.16	21.16
30304	抚恤费	0.98	0.98
30309	奖励金
30311	住房公积金
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置

（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

三、 2015年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

2015年总收入63.09万元。其中财政拨2130104款41.93万元，占总收入的66.49%；2080502款21.16万元,占总收入的33.52%；本年度支出63.09元。其中在职人员工资福利支出35.747万元，占总支出的56.69%；商品和服务支出5.18万元，占总支出的8.2%；对家庭和个人的补助22.17元（含退休人员工资21.16万元），占总支出35.16%。2015年度总收支比2014度增加13.3万元。，收入比上年增加了26.7%。收入比上年增加的原因是上调工资。

（二）、支出决算情况说明

本年度支出63.09元。其中在职人员工资福利支出35.747万元，占总支出的56.69%；商品和服务支出5.18万元，占总支出的8.2%；对家庭和个人的补助22.17元（含退休人员工资21.16万元），占总支出35.16%。2015年度总支出比2014度增加13.3万元。支出比上年增加了26.7%。支出出比上年增加的原因是上调工资。

(三)、“三公”经费决算情况说明

2015年“三公”经费决算支出是0.51万元。其中公务接待费0.31万元，车辆运行费0.20万元。

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