施甸县农村经营管理站

2015年度部门决算情况说明

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年我单位的重点工作任务是农村经营权证的确权工作，进一步加强农村集体财务管理规范化、监督和指导农民专业合作社发展的规范化、效益化。

二、单位基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，我单位属于财政全供给单位。我单位在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

三、  2015年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

2015年我单位决算总收入190.13万元，其中：财政拨款收入190.13万元，占总收入的100%，本年比去年增加116万元，主要增加在项目收入这一块，2015年为加大市级扶持“空壳村”发展项目的推进力度，市县二级财政安排了发展壮大集体经济扶持资金。

（二）、支出决算情况说明

部门决算总支出145.13万元，其中：基本支出90.13万元，占总支出的62％，基本支出上年是71.71万元,本年是90.13万元,本年比上年增加18.42万元,；项目支出55万元，占总支出的38％，项目支出上年没有，本年项目支出是55万元,本年比上年增加55万元。

1、基本支出情况。

2015年用事业单位机构正常运转的日常支出90.13万元。与上。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

2、项目支出情况。

2015年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

施甸县农村经营管理站2015年一般公共预算财政拨款支出145.13万元,占本年支出合计的100%。

（四）、“三公”经费决算情况说明

施甸县农村经营管理站2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.83万元，其中：公务接待费支出0.83万元。2015我单位共执行国内公务接待25批次，172人，接待费开支0.83万元，公务接待费比2014年决算增加、0.01万元，主要用于接待各乡镇业务人员产生的费用。