施甸县种子管理站（单位）2015年度部门决算公开说明

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介:

1,负责全县农作物种子市场执法监管，培训。2农作物种子备荒储备工作，3省、市级玉米水稻新品种试验示范工作，4甸阳镇团树村千亩水稻绿色防控.

2015年工作事业成效

1年初种子经营备案106户，玉米种子备案84个，36万公斤，常规水稻品种备案17个，6.8万公斤杂交水稻品种备案31个，3万公斤。种子市场执法巡回检查2次，13个乡镇21条街105户种子经营户，出动车辆32车次，出动执法人员128人次，8月培训种子经营人员109户。

2储备和发放县级备荒种子雅玉749玉米种子10000公斤，发放市级备荒种子雅玉749玉米种子13000公斤。累计发放23000公斤玉米种子，有效的抵御2016年夏旱自然灾害，保障2016年大春生产不受损失。

3科技推广工作完成省、市种子管理站安排的两组新品种试验示范工作，省区试4组，52个品种，市区试2组，32个品种，四川隆平高科1组，15个品种，新品种示范6个品种，面积6亩，新品种展示4个，面积24亩。筛选出最有推广价值的玉米品种五谷1790，

北玉20品种。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制13人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县种子管理站（单位）决算总收入127.6万元，其中：财政拨款收入127.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年101.96万元对比增25.64万元，主要原因工资增资较大。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出127.6万元，其中：基本支出127.6万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年101.96万元对比增加支出25.64万元,主要原因分析工资增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障种子管理站事业单位等机构正常运转的日常支出127.6万元。与上年101.96万元对比增加支出25.64万元,主要原因分析工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.10万元占基本支出的11％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

种子管理站（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出127.6万元,占本年支出合计的127.60%。与上年91.96万元对比增加35.64万元,主要原因分析工资调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出127.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职职工工资、退休人员工资、公务费用（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

种子管理站（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，公务接待费支出0.42万元。

2015年“三公”经费决算数3.45万元比2014年决算数2.13万元增加1.32万元，增加的主要原因是：车辆运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年种子管理站（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年种子管理站（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.03万元。其中：购置费0万元，比2014年决算数2.13万元增加0.9万元，具体购置车辆原因、情况：运行维护费3.03万元，比2014年决算增加0.9万元，主要用于保障2015年（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年种子管理站（单位）共执行国内公务接待10批次，90人，接待费开支0.42万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.25万元，主要用于接待省市种子管理站等相关部门（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

             施甸县种子管理站

                2016-9-16日