2015年茶桑站决算公开情况说明

一、单位情况

（一）基本情况

1、部门职能：负责拟定全县茶桑发展规划、计划、方案、科技实验、示范、样板项目及全县茶桑技术培训、推广工作。

2、人员情况：全站共有职工28人，其中在职职工22人，退休6人，比去年7人减少1人，减14.3%。

3．机构人员当年变动情况及原因：退休职工死亡1人。

（二）当年取得的主要事业成效

。（一）指导蚕桑生产完成情况

1、桑园建设情况

2015年市级安排施甸县新植桑园面积3500亩，低产桑园改造面积3000亩。全县实际完成新植桑园面积3001亩，完成市级下达任务的85.7%，其中：水长乡220亩，甸阳镇329亩，由旺镇1188亩，仁和镇645亩，酒房乡619亩；低产桑园改造面积3205亩，完成任务106.8%，其中：水长乡500亩，由旺镇1000亩，仁和镇732亩，甸阳镇500亩，酒房乡300亩，其它乡镇205亩。新植桑园建设共涉及5个乡镇、种桑户2993户，低产桑园改造涉及五个乡镇。到2015年至，全县桑园累计面积达到 4.47万亩，有效面积26032.4亩，其中太平镇105亩，水长乡3432亩，由旺镇14286亩，仁和镇4967亩，甸阳镇1178.4亩，何元乡177亩，姚关镇50亩，酒房乡1724亩，旧城乡113亩。

2、养蚕任务完成情况

2015年市级下达养蚕任务2.5万张，交茧量87.5万公斤。共指导养蚕26559张，比计划2.5万张增加1559张，增6.2%；比去年23056张增3503张，增幅15%。共交售鲜茧566吨，鲜茧交售产值2120万元；实现社会产量 997吨，比去年的922吨增75吨，增8%；实现社会产值 4700万元，比去年的3666万元增1034万元，增幅为28%。

（二）指导茶叶生产完成情况

1、茶园建设情况。指导标准化茶园建设2001亩，完成下达任务100%；指导低产茶园改造100亩，完成计划任务1000亩的100%；全县茶园面积累计4.73万亩，其中投产面积3.3万亩。

2、茶叶产量。绿茶总产量1482吨，比上年增4.29％，完成下达任务的100.1％；毛茶产值5264万元，比去年增32.3%，完成下达任务的100.3％；平均价35.5元/公斤，比去年增26.8%；总产值7570万元，比去年增33.3%，完成下达任务的,102％；精制茶产量328吨，比去年增35%；精制茶产值2306万元，比去年增35.6%，完成下达任务的107％；全年生产毛茶 1416吨，比去年的1415吨增1吨，增幅为0.07%。毛茶产值3964.8万元，比去年的3820.5万元增144.3万元，增幅为3.8%。其中晒青1070吨、2486万元；烘青286吨、1338.8万元；炒青60吨、1403万元。毛茶单价28元/公斤，比去年27元/公斤增1元/公斤，增幅为3.7%。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年财政年初预算安排经费1364148.00元，与上年1126188.00元对比增237960.00元，增21.1%，原因是普调工资。本年度预算数是1657004.97元，比上年1329825.27元增327179.70元，增24.6%，原因是普调工资。

（二）收入支出执行情况

1、收入情况：今年共拨入经费1657004.97元，比上年同期1329825.27元，增327179.70元，增24.6%，原因是普调工资。

2、支出情况：今年共支出经费1770425.42元，比去年1434450.88元，增335974.5元，增23.42%。其中基本工资支出621650.00元，津贴补贴支出605013.00元，社会保障缴费支出12683.00元，商品和服务支出196320.45元，对个人和家庭补助支出334158.97元。

（三）年末结转和结余情况

年初结余结转170000元。年末结余结转56579.55元。资金来源：蚕种催青工作经费。

施甸县农业局茶叶蚕桑工作站

2016年9月19日