施甸县水产工作站

2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）编制起草施甸县水产工作的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度各项水产品项目的指标任务。

（2）负责全县水产养殖技术推广、培训和新品种的试验、示范；负责水产苗种生产管理和水产品病害防治。

（3）负责《养殖证》申请材料的审核，渔业违法案件查处及渔业生产安全、水产品质量安全的监管和渔业资源保护等渔政执法工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年完成养殖面积8250亩，与上年持平，其中：池坝塘养殖面积2950亩（渔业专用塘 1900亩），水库养殖面积5300亩；推广稻田养鱼35000亩（其中稻鱼工程示范116亩），推广莲藕田养殖8000亩，比上年增加4500亩，黄鳝养殖500㎡，与上年持平， 水蛭养殖750亩（其中： 温室养殖5000㎡，仿生态养殖725亩），莲藕田套养小龙虾1500亩。全年养殖投放鱼种1720吨。

全年水产品产量5815吨，比上年增加462吨，增长8.6%，完成市级下达5800吨目标任务。其中：池坝塘产量2293吨（其中黄鳝养殖4吨，其它常规鱼类2289吨）；水蛭养殖102吨；稻田养鱼产量1164吨， 莲藕田养殖860吨（其中小龙虾60吨）；水库养殖产量1310吨，捕捞产量86吨。全县人均占有水产品产量17.6公斤。全年实现渔业总产值12646.4万元，其中：养殖产值10084.2万元（其中：池坝塘、水库养殖常规5038.6万元，稻田养鱼2328万元，莲藕田养殖1120万元，水蛭养殖1433.6万元，黄鳝养殖20万元，小龙虾养殖144万元）；捕捞344万元；云南海瑞迪公司加工水蛭冻干粉9.03吨，产值2218.2万元。池坝塘、水库养殖趋于稳定，养殖技术和产量有所提高，莲藕田养殖面积大幅增加，稻田养鱼示范成效明显，水蛭、小龙虾等特色养殖稳步推进，渔业生产呈现持续平稳发展态势。目前水产品市场数量充足，价格稳定，我县的水产品在满足本地市场的情况下，还远销保山、六库、大理、临沧、德宏、昆明、成都等地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为事业单位1个。水产站隶属农业局的二级单位，财务独立核算，2015年编制数7名，上年5名，原因是农业系统内部调整编制增加2名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

水产站年末实有在职人员5人，比上年增加1人，原因是事业单位公开招聘1人；年末实有退休人员4人，与上年相同。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年水产站决算总收入42.3万元，为财政拨款收入42.3万元，占总收入的100%。本年决算收入42.3万元，上年决算收入31.99万元，增长32.22%。本年决算收入比上年决算收入增加原因是工资调整、人员增加、预算科追加渔政执法车辆运行费和拨非税收入清算的业务经费。本年决算收入42.30万元，比年初预算增加10.50万元，增长33.02%，增加的原因是工资调整、人员增加、预算科追加渔政执法车辆运行费和拨业务经费。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出42.3万元，其中：基本支出42.3万元，占总支出的100％。本年决算支出42.3万元，上年决算支出31.99万元，增长32.22%。本年决算支出比上年决算支出增加原因是工资调整、人员增加、预算科追加渔政执法车辆运行费和拨非税收入清算的业务经费。本年决算支出42.30万元，比年初预算增加10.50万元，增长33.02%，增加的原因是工资调整、人员增加、预算科追加渔政执法车辆运行费和拨业务经费。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位等机构正常运转的日常支出42.3万元。上年决算支出31.99万元，增长32.22%。本年决算支出比上年决算支出增加原因是工资调整、人员增加、预算科追加渔政执法车辆运行费和拨非税收入清算的业务经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水产站2015年一般公共预算财政拨款支出42.3万元,占本年支出合计的100%。上年决算支出31.99万元，增长32.22%。本年决算支出比上年决算支出增加原因是工资调整、人员增加、预算科追加渔政执法车辆运行费和拨非税收入清算的业务经费.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出17.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.37%。主要用于退休人员工资；

2.农林水支出24.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.63%。主要用于在职人员经费支出及日常公用经费支出。

四、“三公”经费决算情况说明

水产站2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，公务接待费支出0.14万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.26万元，增加的主要原因是：预算科追加渔政执法车运行费和业务经费，加强渔政执法。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年水产站年末执法执勤用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.43万元。其中：运行维护费0.43万元，比2014年决算增加0.12万元，主要用于保障渔政执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年水产站共执行国内公务接待7批次，30人，接待费开支0.14万元。公务接待费与2014年决算相比基本持平，主要用于接待渔政执法工作及水产技术推广产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

水产站2015年机关运行经费支出42.3万元，与上年对比增加10.31万元,主要原因分析本年决算支出比上年决算支出增加原因是工资调整、人员增加、预算科追加渔政执法车辆运行费和拨非税收入清算的业务经费。本年决算支出42.30万元，比年初预算增加10.50万元，增长33.02%，增加的原因是工资调整、人员增加、预算科追加渔政执法车辆运行费和拨业务经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无