一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。施甸县交通运输部门主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

2．机构情况。施甸县交通运输部门除局机关外，有三个事业单位，一是施甸县地方公路管理段、二是施甸县公路勘测管理所、三是质监站。质监站无法人，人员工资金经费等都在局机关，另外两个事业单位是具有独立法人、财务独立的财政全额拨款的事业位。

3．机构人员情况及当年变动情况及原因。

2020年底在职职工53人，比上年的56人减2人。原因是：局本级从何元乡调入公务员1人，地方公路段退休2人，勘测所退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

 根据交通运输部门职能职责，结合工作实际，设立部门绩效目标如下：

1. 公路建设项目13个，一是高速公路建设，尽快完成扫尾工程；二是加快推进施勐高速公路建设进度：三是农村公路建设项目7个，其中：由旺镇禾木自然村农村公路建设项目、姚关镇摆马至关东村公路建设项目、太平镇老320国道至灯塔田自然村至躲安农村公路、仁和镇银滚坡至响山垭口公路建设项目、仁和镇交邑村委会下山后至王献山公路、老麦乡清河至土地塘至仁和茨菇公路建设项目、酒房乡梅子箐至万兴百草坡公路建设项目；三是县乡公路建设3个，杨家桥至太和路面改造工程、施甸至平地（县城至麻艾山段）路面改造工程、施甸至卡斯河公路路面改造项目（木老元乡）；四是安全生命防护工程等1个。

2. 项目储备4个，一是隆阳区至施甸快速通道工程项目；二是保山至施甸一级公路（G555）工程项目；三是大瑞铁路蒲缥货运站场至施甸水长一级公路建设项目；四是施甸县酒房乡打黑至何元乡红田桥公路工程项目。

（三）部门整体收支情况

  2020年年初预算收入586.13万元，2020年总收入105656.58万元，其中：财政拨款收入79495.52万元。财政拨款收入占总收入的75.24%。基本收入630.44万元，项目收入105026.14万元，基本收入占总收入的0.6%，项目收入占总收入的99.4%。

2020年总支出103788.36万元，其中：财政拨款支出79495.52万元，其他支出24292.85万元，财政拨款支出占总支出的76.59%，其他支出占23.41%。基本支出649.76万元（工资福利支出545.98万元，商品和服务支出52.48万元，对个人和家庭的补助支出51.30万元），项目支出103138.60万元（商品和服务支出618.74万元，基础设施建设支出102519.86万元），基本支出占总支出的0.63%，项目支出占总支出的99.37%。

（三）部门预算管理制度建设情况

 为进一步加强机关预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《国家信访局机关贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》及有关法律、法规的规定，结合我局实际，制定了《施甸县交通运输局预算管理制度》，并制定了预算业务流程图。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对每个项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

 2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为90分。部门整体支出绩效评分情况如下：

1.目标设定明确得7分。设定全年完成公路建设项目建设13个项目，农村公路养护1901.719公里，项目储备4个，运输服务得到全面提升。

 2.预算配置得4分。中央、省级安排项目资金得2分；地方配套项目资金不得分，扣分原因是中央、省级资金均按项目计划下达项目了资金，除了市级按要求配套农村公路养护资金，县级所有项目均未配套资金；县级安排项目前期工作经费不得分，扣分原因是未预算安排项目前期费用；人员及公用经费得2分，在职人员未超编，公用经费按规使用。

3.预算执行得11分。资金到位率得4分，扣分原因是2020年项目资金未足额到位；支出进度得2分，扣分原因是年末到位的燃油补贴等项目资金未支付；“三公经费”支出控制得5分。

4.预算管理得12分。管理制度健全得4分；预算信息公开得4分；资金使用合规性得4分。

5.资产管理得2.5分。管理制度健全0.5分，扣分原因是建立了资产管理制度，但是不够完善；资产管理规范得1分；资产处置合规得1分。

6.职责履行得29分。项目建设合规合法得10分；项目完成质量得10分；项目按期完成得9分，扣分原因是2020年按既定的目标有1个项目未按期完成。

7.履职效益得24.5分。经济效益得5分；社会效益得10分；社会公众或服务满意度得9.5分。

（三）自评组织过程 

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年总支出103788.36万元，其中：财政拨款支出79495.52万元，其他支出24292.85万元，财政拨款支出占总支出的76.59%，其他支出占23.41%。基本支出649.76万元（工资福利支出545.98万元，商品和服务支出52.48万元，对个人和家庭的补助支出51.30万元），项目支出103138.60万元（商品和服务支出618.74万元，基础设施建设支出102519.86万元），基本支出占总支出的0.63%，项目支出占总支出的99.37%。

项目支出主要投入保施、施勐高速公路建设、农村公路建设、养护以及安全生命防护工程等。

（二）过程情况分析

    1.预算执行方面，2020年上级下达项目资金2244万元，到位2168万元，资金到位率96.61%。2020年三公经费预算15.03万元，其中：公务接待费6.14万元，公务用车运行费8.89万元。2020年三公经费支出2.92万元，其中：公务用车运行费2.92万元。

2.预算管理方面，预算管理制度健全，制定了《施甸县交通运输局预算管理制度》以及预算流程图；预算信息按规定在县政府门户网站公开；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用按项目进度拨款，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.资产管理方面，制订了《施甸县交通运输局资产管理办法》，资产核算清楚，资产处置按要求办理。

（三）产出情况分析

施甸县交通运输局全体干部职工各司其职，在县委县政府及上级部门的领导下，向上既定的目标认真开展各自的工作，完成上级及各相关部门安排的各项工作。在交通项目实施过程中，按法定程序招投标，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求完成；认真组织施工，确保按期完成。

（四）效果情况分析

施甸县交通运输局认真履职，各项工作有序开展。通过公路项目建设，对使用者的费用节约有很大的效益，表现为降低汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益和减少交通事故效益等。能解决地方交通的通畅带来的人流、物流的快速流通，极大地提高地方经济快速发展。同时，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，社会稳定，人民满意。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大；

2.资金虽然到位，但是由于县财政困难不能支付，制约着项目的实施；

3.地方配套资金不足，交通项目除上级补助资金外，均要求地方配套相应比例资金，但是由于县财政困难，地方配套资金无法安排，导致项目资金缺口较大，加之建设资金到位不及时，往往造成拖欠现象的发生。

4.预算执行力有待加强，加快项目执行进度和资金支付力度，降低结转资金数额。

（二）整改措施

在今后的工作中，将进一步完善年初预算，将上级安排专项资金纳入年初预算，以确保预算的完整性。县财政克服困难，确保上级下达资金及时到位的同时，按要求配套相应的项目建设资金以及项目前期费用，以保证项目建设的稳步推进。加快项目进度，提高资金支付力度，确保项目资金发挥效益。进一步完善资产管理制度，加强资产管理，明确专人对实物管理。

五、绩效自评结果应用

    绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

 1.严格执行《会计法》、《政府会计制度》等会计制度的要求,设置会计帐簿、规范会计核算。

2.接受财政局、审计及纪检等相关部门监督，管理到位，严格按照工程施工进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。

3.财政一体化平台的应用，各单位能够根据实际需要到财政拨款，克服以往年资金全部拨入，摆在单位账户闲置不用现象，县财政局就能够较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。

七、其他需说明的情况

    没有其他需要说明的情况。

                               施甸县交通运输局

                                2021年6月29日