施甸县住房和城乡建设局部门2019年整体

支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）编制及人员。根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字﹝2019﹞22号文件，施甸县住房和城乡建设局是施甸县人民政府工作部门，为正科级。内设7个机构（办公室、科教法规股、房地产管理和住房保障股、标准定额管理股、建筑业管理股和抗震防震股（人民防空股）、城乡建设管理股、工程质量安全监管股）。核定行政编制18名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名。根据施甸县委机构编制委员会办公室关于印发《施甸县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知，所属事业单位2个（施甸县市政服务中心、施甸县工程质量监督站），核定施甸县市政服务中心事业编制28名，其中，设主任1名、副主任3名；施甸县工程质量监督站事业编制9名，其中，设主任1名、副主任1名。2019年实有在职人员57人，其中行政在职人员20人，事业在职人员37人。

（二）部门绩效目标的设立情况。设立2019年度部门整体支出绩效评价领导机构，由分管财务的张金明副局长任组长，办公室主任蒋应华任副组长，财务室、棚改办、城市建设指挥部负责业务相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，由会计杨兴全兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况。2019年决算总收入是22086.35万元,其中:上年结余3593.53万元;本年一般公共预算财政拨款收入18489.61万元，其他收入3.21万元 ，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；支出合计21783.15万元，其中:(基本支出892.64万元、项目支出20890.51万元)；财政拨款结转和结余303.20万元,其中:（基本支出结余0.00万元,项目支出结余万元303.20万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况。

1.根据单位制定的内部控制制度进行年初部门预算，在职人员工资填报，核算办公经费和社会保障缴费。

2.县城基础设施保障行政事业类项目申报，具体内容：2019年施甸县城区清扫保洁及垃圾收集运输处理项目，2019年县城园林绿化管护维护经费，2019年综合执法协管员业务经费等。

3.资产管理核查、非税收入概算及中长期三年规划进行编制等。

4.财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。

5.单位账户采用财政一体化进行核算，并要求棚户区改造项目、农危房改造重点项目资金由施甸县城建设项目指挥部及十三个乡镇单独设置账套，分别以基建账户进行核算，主管局做好资金跟踪督查，业务上相互衔接、相互配合，确保资金专款专用，落到实处。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

三级指标：1.城市棚户区改造：施甸县2018年城中村棚户区改造项目涉及施甸县大楼子、团树山、何家寺、莽索、山邑、白龙水等六个片区，规划涉及总面积2437亩，总拆迁面积287806.4平方米，拆迁总户数1424户，拆迁人数4666人，全部采用货币化补偿方式。项目建设估算总投资139028.48万元，其中申请银行贷款110000万元，占总投资的79.12%；项目自筹资金29028.48万元，占总投资的20.88%。

项目由施甸县县顺村镇开发有限责任公司作为承贷主体向中国农业发展银行施甸县支行融资借贷，截止到2019年12月31日，已到位资金96688.49万元（中央省补资金7467.49万元,县级配套13021.00万元，银行贷款76200.00万元），完成兑付房屋征收款累计92455.42万元，所涉及支付被征收户844户。

2.施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目：承包接管施甸县城环境卫生管理站现所有的作业区域，面积约79.46万平方米。主要包括城区公共环境卫生清扫、保洁、洒水、降尘、河道保洁、生活垃圾收集、中转、运输、处理、渗滤液处理及垃圾场运营管理；县城建成区雨水管道的清理维护及中转站管护、公厕管护等工作。每日人工清扫两次，早晚各一次，在时间上充分体现“一把扫帚扫到底”的工作标准，延长清扫保洁时间，保证全天沿街道路的整洁；每月喷洒杀草农药2次，保证人行道、路沿的杂草清除；每周组织人员清理卫生死角两次；同时，加大督查力度，提升作业质量和效果，确保全天候、无缝隙、无盲区、不间断管理。2019年清扫保洁承包区资金到位612.59万元，该资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电、办公经费等。

3.城市公厕旱厕改造项目：为提高人居环境，根据《云南省人民政府关于加强全省城乡公共厕所规划建设管理意见》（云政办函﹝2016﹞7号）核定新建1座省级补助资金10万元、改建1座省级补助资金4.0万元。2019年我县新建数量6座（含1座旅游公厕）金额60.0万元，改建数量4座（含1座旅游公厕）金额16万元，合计金额76.00万元，农村无害化卫生户厕所市级补助67.88万元，城市旱厕省追加20.00万元等。为给全县人民提供一个优美、舒适、便捷散步的公园、广场区域，出入厕所方便，2019年加快厕所建设任务，并支出资金60.80万元等。

4、综合执法协管员工资保险：根据《中共施甸县委十一届第19次常务会议纪要》施会纪﹝2017﹞6号，核定协管员75人，工资以《施甸县第12届人民政府第29次常务会议纪要》施甸县人民政府会议纪要第49期核定2800元/人.月。

工作范畴及经费保障:确保县城区经营户整齐有绪、乱摆摊现象得到遏止、环境污染得到控制、违章建筑得排查、社会治安良好、城市公共基础设施得到管护维护等，2019年年初部门预算75人工资保险324.87万元，因执法协管员流动性大，一年实际工资保险支出264.12万元。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：成立2019年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。

2.组织实施情况：涉及支出的股（室）站所、城市建设指挥部、棚改办公室等先进行自查，明确资金支出定位，产生的经济指标社会效益或经验不足，然后领导小组进行抽查核实，自终形成部门预算绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年，我局按照县委、县政府的安排部署，围绕创建精准扶贫2020年全县摘贫困帽和提升人居环境创造安居乐业建设美丽家园这两个目标，重抓项目实施情况；棚户区县级配套融资资本金争取银行贷款等，单位经济运行良好体现：（一）投入过程情况： 2019年我局预算控制较好，全年除人员经费，未向财政申请增加预算，支出降低成本、执行厉行节约。（二）产出情况分析：我局预算完成率、调整率、支付进度率、结转和结余控制率、“三公”经费和政府采购率均达标。（三）效果情况分析：按照县委县政府考核的任务，我局完成固定资产投资招商引资等工作，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在问题和整改情况

一是我县财政收入困难，各种项目资金筹措难以保障，导致施工进度缓慢，上级专项补助资金到位后，未能及时形成支出。二是信息化建设滞后，因资金未及时就位，创建项目效益与云南省住建厅和我市提出的打造“智慧住建”和“智慧城市”的要求，还存在很大的差距，信息化建设的任务十分艰巨和紧迫。

整改情况：因地制宜发挥施甸资源，大力引进招商引资，整合土地，盘活闲置资产，创造收入加大项目支出力度，产生社会效益。

五、主要经验及做法

1.严格执行《政府会计制度》,政府预算经济分类，部门预算经济分类科目明确，2019年我局商品和服务费用和项目支出费用等等区分比较明确,财务人员能够按照款项用途正确支付资金、专款专用，相应做好财务会计和预算会计账目。

2.项目资金发改局、财政局等相关部门监督、管理到位，严格按照工程施工进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。

3.财政一体化平台的应用，各单位能够根据实际需要到财政拨款，克服以往年资金全部拨入，摆在单位账户闲置不用现象，县财政局就能够较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。

施甸县住房和城乡建设局

2020年9月25日