2019年度项目绩效自评报告

（施甸县2018年城中村棚户区改造项目）

一、项目基本情况

施甸县2018年城中村棚户区改造涉及施甸县大楼子、团树山、何家寺、莽索、山邑、白龙水等六个片区，规划涉及总面积2437亩，总拆迁面积287806.4平方米，折合成补偿面积286171.1平方米（全部置换成砖木结构面积进行补偿，简易结构面积除外），拆迁总户数1424户，拆迁人数4666人，全部采用货币化补偿方式。项目计划总投资139028.48万元，其中：申请银行贷款110000.00万元，自筹资金29028.48万元，施甸县顺源村镇开发有限公司作为施甸县2018年城中村棚户区改造项目单一来源采购承接主体，负责项目房产征收赔偿金的支付工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

棚户区改造项目是根据施甸总体规划发展部署，创建卫生城市，美丽县城中后期发展打下夯实的基础，必须拆除一些危房、乱建（盖）不达标现象的房屋建筑物，我县由临时成立的施甸县棚户区改造建设指挥部在负责此项工作，施甸县顺源村镇开发有限公司负责兑付被拆迁户资金。绩效自评工作开展：我局成立绩效评价领导小组根据施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知认真对涉及的《关于下达2019年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》（施财建[2019]28号）省级补助资金350.00万元和《关于调整下达2019年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》（施财建[2019]47号）省级补助195.00万元进行认真梳理，两笔资金是用于2018年城中村棚户区改造，资金专款专用，兑付拆迁户发挥经济效益、社会效益。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

截至2019年12月31日，施甸县2018城中村棚户区改造项目施甸县顺源村镇开发有限公司向中国农业发展银行施甸县支行银行申请贷款资金110000.00万元，目前已到位银行贷款76200.00万元，中央、省级专项资金和县级配套资金到位20488.49万元（中央6197.49万元、省级1270.00万元、县级配套13021.00万元）,累计到位项目资本金96688.49万元。

2.项目资金执行情况。

现今施甸县2018城中村棚户区改造项目资金已使用96680.42万元。其中，支付项目前期可研编制风险评估费用28.00万元，其它使用资金4197.00万元，已完成兑付房屋征收款累计92455.42万元，所涉及支付被征收户844户。

3.项目资金管理情况。

（1）.县人民政府负责对施甸县2018年城中村棚户区改造项目建设资金使用全过程进行监督管理，监督工程建设和资金按进度依法合规使用，督促本项目用于归还贷款本息的财政资金及时到位。

（2）.施甸县2018年城中村棚户区改造项目资金均拨付到施甸县顺源村镇开发有限责任公司在中国农业发展银行施甸县支行开设的账户中，该项目在建设过程中发生的每一笔资金支付款项均由施甸县顺源村镇开发有限责任公司提交支付资料至中国农业发展银行施甸县支行进行资料审核把关，确保款项符合支付用途，出具书面审核意见通过后，方可支付款项资金。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

施甸县2018年城中村棚户区改造项目拆迁总户数1424户，截止到2019年末，拆迁844户，完成60%，资金总投资139028.48万元，到位资金96688.49万元，货币化安置96653.80万元。

2、效益指标完成情况。

   棚户区改造目的是围绕当地的城市总体规划发展，提升人居环境，创建美丽县域，提高地域经济价值，拉动城市后期中长期发展，同时解决拆迁户危房，建筑不达标等现象，但我县财政困难，资本金难筹措，导致银行贷款你3.38亿元，项目进展缓慢。      

3、满意度指标完成情况。

施甸县2018年城中村棚户区改造项目属于货币化安置，但财政困难，配套融资资本金难筹措，银行贷款未就位，导致被拆迁户兑付资金出现欠缺现象，群众满意度不高，但全力支持城市建设发展。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  施甸县2018年城中村棚户区改造项目绩效目标未完成，原因是：县级自筹资金困难，剩余融资贷款3.38亿元银行融资贷款还未下达。

改进措施：（一）是建议上级协调解决多渠道融资问题。建议上级多方协调，缩短项目申报周期，确保项目顺利按时推进，（二）是请求上级给予一定的资金支持解决棚户区改造融资问题,多方协调，加大融资。

五、绩效自评结果

施甸县2018年城中村棚户区改造项目总体绩效自评结果中，因建设时限是2018年至2019年，货币化安置是139028.48万元，目前完成该项目的60%，建议多方筹措资金，加快项目进度，兑付及时，让群众满意好评。

六、结果公开情况和应用打算

    施甸县2018年城中村棚户区改造项目目前进展情况县委县政府、各级部门比较清楚，主要是财政困难，资金难保障，要多方协调筹措，公开透明及时。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）加强与国开行、农发行及省市相关部门的沟通、协调、汇报，补足缺口资金，确保项目贷款资金及时全额到账，为项目建设提供资金保障。

（二）制定了整改方案（施政发〔2020〕31号），县住建局积极与县财政部门对接，积极筹措项目资本金，同时与农发行及省、市相关部门沟通、协调、汇报，使项目配套贷款资金 33800.00 万元及时足额到位，为项目建设提供资金保障，及时兑付被征收征收补偿款，确保棚改项目顺利实施。

施甸县住房和城乡建设局

2020年9月15日