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施甸县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因出国出境费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费 

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。2.草拟城镇住房、住房保障有关规定并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施。3.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。4.承担建立科学规范的工程标准体系责任。5.承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩。6.承担建筑工程质量和安全监管的责任。7.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。8.制定城市建设的政策并指导监督实施，指导城市市政公用设施建设和应急管理；参与城市开发重大项目建设，指导和监督城市建设管理及综合执法工作，指导对全县城建法律法规监察执法检查工作，负责城市规划管理档案及管线数据采集入库更新和管理工作，指导国有土地上房屋征收与补偿。9.承担规范村镇建设的责任。10.负责全县城市规划、村镇规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作，指导全县规划的实施管理，负责城市规划的审查报批，制定风景名胜区发展规划和政策并指导实施。11.对住房保障、房地产市场、建筑市场、标准定额、工程质量安全、建筑节能、城市建设、村镇建设、风景名胜区、城镇减排等方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查，查处住房和城乡建设违法违规行为。12.负责对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察等。13.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县住房和城乡建设局内设9个股所级机构。分别为1.综合办公室（人事财务股）。2.城乡建设管理股。3.房地产管理股。4.住房保障和物业管理股。5.建筑和抗震防震股。6.建设工程安全监管股。7.标准定额管理股。8.科教法规股。9.城乡规划管理股。

（三）重点工作概述

1.做好施甸县2019年城镇棚户区900套/户改造任务。

2.继续搞好脱贫攻坚农村危房改造2433户任务数。

3.全力配合县委政府搞好城市建设发展，城市基础设施建设等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 22人，事业编制50人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆(租用1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入631.86万元，其中：一般公共预算631.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 631.86万元，其中:本年收入631.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.86万元（本级财力631.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 631.86万元。本级财力安排支出 631.86万元，其中，基本支出631.86万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.212城乡社区支出538.53万元，其中：2120101行政运行229.75万元，2120199其他城乡社区管理事务支出308.78万元。2.208社会保障和就业支出93.33万元，具体为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.33万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于：1.301工资福利支出574.16万元（其中：基本支出574.16万元，项目支出0万元）；2.302商品和服务支出54.10万元（其中：基本支出54.10万元，项目支出0万元）；3.303对个人和家庭的补助支出3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）。