附件1-8

关于施甸县住房和城乡建设局

2016年部门预算编制的说明（参考文本）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一、职能职责：（一）、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；（二）、草拟城镇住房、住房保障有关规定并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；（三）、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；（四）、承担建立科学规范的工程标准体系责任；（五）、承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序；（六）、承担建筑工程质量和安全监管的责任；（七）、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；（八）、制定城市建设的政策并指导监督实施，指导城市市政公用设施建设和应急管理；参与城市开发重大项目建设，指导和监督城市建设管理及综合执法工作，指导对全县城建法律法规监察执法检查工作，负责城市规划管理档案及管线数据采集入库更新和管理工作，指导国有土地上房屋征收与补偿；（九）、承担规范村镇建设的责任；（十）、负责全县城市规划、村镇规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作，指导全县规划的实施管理，负责城市规划的审查报批，制定风景名胜区发展规划和政策并指导实施；（十一）、对住房保障、房地产市场、建筑市场、标准定额、工程质量安全、建筑节能、城市建设、村镇建设、风景名胜区、城镇减排等方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查，查处住房和城乡建设违法违规行为。（十二）、负责对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察等；（十三）、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

施甸县住房和城乡建设局编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是施甸县住房和城乡建设局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制70人，其中：行政编制22人，事业编制48人。在职实有70人，其中：财政全供养66人，非财政供养4人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2016年部门预算收支情况

2016年施甸县住房和城乡建设局财务总收入682.06万元，其中：一般公共预算682.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入682.06万元，其中，本年收入682.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款682.06万元（本级财力682.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出682.06万元，其中：基本支出682.06万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列2120101行政运行及2120199其他城乡社区管理事务支出539.24万元、2120104城关执法支出142.82万元，主要反映支出是工资福利支出329.21万元、商品和服务支出29.82万元、对个人和家庭的补助支出（临时工及综合执法协管员工资）323.03万元

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2016年用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出682.06万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.37％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少1.0万元，增减变化的原因主要是公务用车进行改革,今年只安排了1辆交通费。

（项目支出情况

2016年用于保障住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比增减0，增减变化的原因主要是县财政困难,仅安排保障正常的人员工资及公务费用支出。

五、名词解释