施甸县住房和城乡建设局2015年度部门决算

第一部分  施甸县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

  一、职能职责：（一）、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；（二）、草拟城镇住房、住房保障有关规定并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；（三）、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；（四）、承担建立科学规范的工程标准体系责任；（五）、承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序；（六）、承担建筑工程质量和安全监管的责任；（七）、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；（八）、制定城市建设的政策并指导监督实施，指导城市市政公用设施建设和应急管理；参与城市开发重大项目建设，指导和监督城市建设管理及综合执法工作，指导对全县城建法律法规监察执法检查工作，负责城市规划管理档案及管线数据采集入库更新和管理工作，指导国有土地上房屋征收与补偿；（九）、承担规范村镇建设的责任；（十）、负责全县城市规划、村镇规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作，指导全县规划的实施管理，负责城市规划的审查报批，制定风景名胜区发展规划和政策并指导实施；（十一）、对住房保障、房地产市场、建筑市场、标准定额、工程质量安全、建筑节能、城市建设、村镇建设、风景名胜区、城镇减排等方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查，查处住房和城乡建设违法违规行为。（十二）、负责对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察等；（十三）、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、搞好全县村落统筹规划及特色乡（镇）布点规划建设

2、做好县城地下管网建设与发展

3、抓好城镇基础设施建设项目（环境卫生、路灯园林绿化等）

4、做好售后的保障性住房及已配租入住保障性住房管理工作

5、抓好全县地震民居安居工程项目

6、配合县委县政府搞好城市建设发展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.施甸县住房和城乡建设局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制70人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员7人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县住房和城乡建设局决算总收入20657.55万元，其中：财政拨款收入20657.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：

2015年部门决算本年收入18337.71万元，2014年部门决算本年收入6999.48万元，增加11338.23万元，增长率161.99%，增加的原因是工资福利支出有所提高、城市棚户区项目、农村危房改造项目比去年指标加大，一水两污及地下管网建设也得到省级财政资金补助等。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出15037.03万元，其中：基本支出760.10万元，占总支出的5.05％；项目支出14276.92万元，占总支出的94.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比:

2015年部门决算本年支出15037.03万元，2014年部门决算本年支出5302.55万元，增加9734.47万元，增长率183.58%，增加的原因是职工工资福利支出也提高及各项规划项目、建设项目能按要求按质量完成等。

（一）基本支出情况。

2015年用于施甸县住房和城乡建设局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.38万元。与上年对比增加85.49万元,增加主要原因各种考核奖金每年都在增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.89.％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.01万元。与上年对比增加26.14万元,增加的主要原因保障性住房、棚户区改造地震安居工程项目任务数比2014年增加。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县住房和城乡建设局2015年一般公共预算财政拨款支出10359.26万元,占本年支出合计的68.89%。与上年对比增加5696.08万元,增加的主要原因保障性安居工程资金中央、省、市县级配套资金比去年明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于固定资产、招商引资、党风廉政建设考核奖；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县住房和城乡建设局2015年财政拨款“三公”经费决算总额25.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.37万元，公务接待费支出13.89万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.34万元，减少的主要原因是：

（一）因公出国（境）费

2015年施甸县住房和城乡建设局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县住房和城乡建设局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费11.37万元。其中：购置费0.00万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费11.37万元，比2014年决算减少0.31万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年施甸县住房和城乡建设局共执行国内公务接待65批次，2100人，接待费开支13.89万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.03万元，主要用于接待工作业务洽谈、城市建设发展、保障性安居工程建设项目产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年施甸县住房和城乡建设局机关运行经费支出128.38万元，与上年对比增加85.49万元,增加的主要原因各种考核奖比去年增加、水费电费比去年增加 、差旅费也增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、劳务费、委托业务费等。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。