施甸县住房和城乡建设局2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，
施甸县住房和城乡建设局
的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制
2015
年部门预算时，财政全供养在职
66
人，退休人员14
人；财政半供养人员 4人；在编实有车辆
4
辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015
年部门预算总收入
580.16
万元，全部为财政拨款。
2015
年部门预算总支出
580.16
万元，其中：基本支出
580.16
万元，项目支出
0
万元。
（一）基本支出情况
2015
年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出
580.16
万元。
1
、工资福利支出
248.21
万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均
0
元，回族津贴核定每人月均
8
元；
2
、商品和服务支出
30.82
万元
其中：公务费
1.6
万元、交通费 4.81万元、邮电费2.85万元、福利费
0.17
万元、培训费3.63万元、职教工会费
4.84
万元；
核定标准：公务费核定每人年均
247.89
元，公务用车运行维护费核定每车每年
12016
元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的
1.5
％，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的
2
％；
3
、个人和家庭补助支出
301.13
万元
其中：离、退休费
46.53
万元、独子费
0.13
万元、半供养人员 2.0万元；
核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均
5
元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。
（二）项目支出情况
1
、
XX
项目经费 0万元
项目简介
2
、
XX
项目经费 0 万元
项目简介
施甸县住房和城乡建设局
2014
年10月22日
