施甸县住房和城乡建设局
2014
年部门决算填报说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
综合管理全县城乡建设、房地产业、抗震防震、市政设施、城镇规划、人民防空等工作。
二、部门基本情况
我局是全额拨款单位，内设8个职能科（室、办、所、大队），编制69人（行政编制21人、事业编制48人），实有在职职工69人（自收自支4人），正常退休14人（行政7人、事业7人），共计83人。其中在职女职工22人，在职公务员19人，事业43人（自收自支4人）。在职专业技术人员27人，在职工人19人（其中：机关工人7人，事业工人12人）。
三、部门决算总体情况
2014
年决算总收入
7622.393639
万元，其中：财政拨款收入
6117.917462
万元，
政府性基金预算财政拨款收入881.56元.
占总收入的91.83%。
部门决算总支出
5302.552792
万元，其中：
基本支出
621.963972
万元，占总支出的
11.73
％；项目支出
4680.58882
万元，占总支出的
88.27
％。
本年支出与上年支出对比分析及说明
1
、行政单位离退休（2080501款）本年支出269,175.40元，上年支出247,353.35元，增加21822.05元，增长率8.82%;事业单位离退休（2080502款）本年支出184,488.40元，上年支出167,621.15元，增加16867.25元，增长率10.07%,增加原因是2014年行政和事业人员各退休增加1人.
2
、其他城乡社区管理事务支出（2120199款）本年支出3,842,447.60元，上年支出2,438,939.00元,增加1403508.60元,增长 57.54%,增加原因是2014年在职事业职工规范津贴补贴并相适调入2人.
3
、行政运行（2120101款项）本年支出1,567,928.32元,上年支出1,664,336.20元, 减少96407.88元, 减少5.79%,减少原因是2014年行政在职人员调出2人.
4
、城乡社区规划与管理（2120201款项）本年支出834,000.00元，上年支出1,104,868.80元,减少270868.80元,减少率24.52%,减少原因是村庄规划全县基本完成,今年项目是村落统筹规划,这方面规划省级资金也少一点。
5
、廉租住房支出（2210101款项）本年支出870,480.00元，上年支出12,600,000.00元，减少11729520.00元,减少率93.09%,减少原因是2014年保障性住房建设项目多数是棚户改造及公租房建设项目,廉租房基本满足现状。
6
、公共租赁住房（2210106款项）本年支出3,486,876.22元,上年支出58,656,000.00元, 减少55169123.78元, 减少率94.06%,减少原因是2014年我县保障性住房多数是棚户区改造项目,公租房建设只是善州林场建设点。
7
、石油价格改革财政补贴-出租车(2120403款项)本年支出297,900.00元，上年383500.00元,
减少85600.00元, 减少率22. 32%,减少原因是今年指标是清算2013年燃油补贴
8
、廉租住房支出（2120807款项）、 廉租住房维护和管理支出(2120703款项)、 其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399款项） 等政府性基金预算财政拨款收入支出，今年我县都努力按照保障性安居工程收入来源渠道进行安排房地产税收10%计提、国有土地出让收入5%计提保障性住房收储金，收入资金7865600.00元，支出资金5832367.84元,结余2033232.16元，结余占收入比例25.85。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014
年部门公共预算财政拨款支出4663.181084万元,占本年支出合计87.94%,2014年
政府性基金预算财政
支出639.371708万元, 占本年支出合计12.06%
（一）一般公共服务支出35.56万元，主要用于机构正常运转支出及
于专项业务工作的经费支出。
（二）社会保障和就业支出45.36638万元，主要用于离退休人员支出及公用支出；
（三）节能环保支出420.00万元，主要地下管网建设及
”
一水两污
”
建设项目.
（四）城乡社区支出1424.47279万元，主要用于单位在职职工工资及正常的公用经费支出,路灯环境卫生管理支出.
（五）交通运输支出29.79万元,主要是用于城市出租车燃油价格财政补贴资金支出.
（六）住房保障支出3347.363622万元, 主要是用于施甸新建廉租住房、公租住房、城市棚户区改造等建设项目。
五、“三公”经费决算情况说明
施甸县住房和城乡建设局
2014
年财政拨款 “三公”经费支出26.61万元，
其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.69万元，公务接待费支出14.92万元
。
2014
年“三公”经费决算数比2013年决算数增加/减少0.03万元，减少的主要原因是：厉行节约，努力减低行政成本。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014
年及2013年均未发生因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014
年施甸县住房和城乡建设局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，垃圾清运车2辆，工程作业车1辆，公务用车购置及运行维护费11.68万元，
与2013年11.70万元相比减少0.02万元
，主要用于保障机构正常工作及专项整治工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2014
年施甸县住房和城乡建设局局共执行国内公务接待28批次，1980人，公务接待费开支14.92万元，比2013年决算减少0.02万元，主要用于接待省、市局城市建设、善洲林场借签考察学习交流及县委、县政府及相关业务单位产生的费用。
六、相关口径说明
（一）
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）
“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
施甸县住房和城乡建设局
2015
年11月4日
