施甸县住房和城乡建设局2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，施甸县住房和城乡建设局的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，财政全供养在职66人，退休人员15人;财政半供养人员4人;在编实有车辆1辆。

二、2016年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入682.06元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出682.06万元，其中：基本支出682.06万元，项目支出 0 万元。

(一)基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出682.06万元。

1、工资福利支出329.21万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成;

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元;

2、商品和服务支出29.82万元

其中：公务费1.62万元、交通费1.2万元、邮电费2.85万元、福利费0.17万元、培训费4.81万元、职教工会费6.42万元;

核定标准：公务费核定每人年均245.35元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，2016年核定1-3月份3004元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%;

3、个人和家庭补助支出323.04万元

其中：离、退休费58.01万元、独子费0.13万元、半供养人员2.66万元;

核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

(二)项目支出情况

1、项目经费 0 万元

2、项目经费 0 万元