按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括本单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

本单位的主要职能是：贯彻执行国家和省市有关国土资源方针、政策、法律法规和技术标准、规程及办法；组织实施有关国土资源管理的政策法规；依法负责有关行政复议；组织编制全县国土资源规划和其它专项规划及年度计划，参与审核申报国务院、省政府审批的城镇总体规划，审批乡镇土地利用总体规划；承担矿产资源的调查评价；承办国家和省市立项的建设项目用地预审报件；组织开展有关国土资源科学技术的研究、合作与交流等。单位内设机构六科两室，即：耕地利用保护科、地籍测绘管理科、矿产资源管理科、地质灾害防治科、政策法规科、规划设计科、办公室、财务室。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。部门在职在编实有人数72人，其中：财政全供养72人；在编实有车辆2辆。退休人员10人。

三、部门决算总体情况

2015年决算总收入3892.52万元，全部属于财政拨款收入。

部门决算总支出4333.7万元，其中：基本支出534.65万元，占总支出的12.34％；项目支出3799.05万元，占总支出的87.66％。 

（一）基本支出情况。2015年用于保障机关正常运转的日常支出534.65万元，比上年增加131.35万元，主要为工资增加。其中：基本工资147.9万元，占基本支出的27.66％，津贴补贴及奖金213.27万元，占基本支出的39.88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费68.7万元，占基本支出的12.84％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3799.05万元，比上年支出减少97.59万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出3488.36万元,占本年支出合计80.49%。比上年支出增加1947.3万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出21.52万元。

（二）社会保障和就业支出58.06万元。

（三）国土海洋气象等支出3408.78万元。

五、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.72万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，公务接待费支出2.87万元。

2015年“三公”经费决算数比上年决算数减少0.9万元，具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费2.85万元，比2014年决算减少0.09万元，全部属于运行维护费，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待12批次，280人，公务接待费开支2.87万元，比2014年决算减少0.99万元。 

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

施甸县国土资源局

2016年8月25日