施甸县人社局2014年部门决算分析报告（完整版）

我局2014年的财务工作在局领导及有关部门的重视和支持下，在财政局行财科、预算科的监督和帮助下，严格执行财经纪律，按规定列支，厉行“节约”，以达到“少花钱，多办事，办实事，办好事”的目的，从而提高资金使用效果，按时按质进行年终决算。现将我局一年来的财务收支情况作如下分析：

一、部门基本情况。

（一）基本情况

1、主要职能。

（1）、负责组织实施施甸县委、政府、国家人社局、云南省人社局、保山市人社局规定下达的公务员招考、人才培训建设规划和社会保险费的征收、支出和管理，组织协调各乡镇各部门的劳动人事工作。

（2）、负责组织各乡镇、县直各部门事业人员招聘考核工作。

（3）、负责全县机构改革、人员核编和管理工作。

（4）、统一核定、审批、发放社会保险各项支出，加强退休人员社会化管理服务工作。

（5）、建立、健全和管理全县社会保险信息自动化系统。

（6）、统一管理和组织全县专业技术职务评审及资格考试工作和资格上岗培训、考试和代发证工作。

（7）、承办县委、政府和上级机关交办的其他事项。

2、机构人员情况。

我局是全额拨款单位，设有就业中心、社保中心、新农保中心、医保中心、规划财务股、公务员管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、人才开发和就业股、劳动信访仲裁股、职业能力建设股、劳动保障监察股、机构编制委员办公室和办公室四中心八股室二室。编制81人，其中：行政编制42人，暂定编制26人，工勤编制4人，事业编制13人，与上年相比增加4人。

3、机构人员当年变动情况及原因。

2014年，我局年末在职职工73人，其中：公务员52人，工作需要调入1人，招考录用4人，工作需要调出4人；工勤9人，工作需要调入1人，到龄退休减少1人；事业人员12人，工作需要调入3人。退休13人，增加1人，工勤到龄退休增加。遗属2人，失去享受条件减少3人。

（二）当年取得的主要事业成效

（一）就业再就业工作情况。一是全县新增就业2377人，完成预期目标2300人的103.3%；其中：城镇失业人员再就业408人，就业困难人员就业309人；期未城镇登记失业率3.93%，控制在4.3%以内。二是开发就业岗位3162个，完成预期目标3100个的102%，其中：开发公益性岗位570个，组织高校毕业生见习103人。三是共办理“贷免扶补”扶持创业人数 1098人，完成计划1098人的100 %，其中：就业经办机构办理 400人；办理“小额担保”贷款扶持创业及密集型小企业贷款498人，完成计划490人的101.6 %，其中：就业机构经办350人。四是举办招聘会（含特别行动计划）4场次，完成计划4场的100%；五是共转移农村劳动力7.6万人，有序组织劳务输出2569人，完成计划2500人的102.7%。六是职业技能培训人数5201人，完成计划5000人的104%，其中：培训农民工4614人，培训下岗失业人员408人。

（二）社会保障工作情况。全县参加社会保险人数达26.8万人。一是参加城镇职工基本养老保险人数8044人，完成计划8000人的100.6%，其中：企业职工4773人。二是参加城镇居民社会养老保险5024人，完成年初目标5000人的100.5%，参加新型农村社会养老保险20.67万人。三是参加工伤保险1.01万人，完成计划1.01万人的100%。四是参加生育保险9475人，完成计划9100人的104.12%。五是参加城镇基本医疗保险2.85万人，完成计划2.82万人的101%，其中：职工参保1.33万人，持卡1.33万人；居民参保1.52万人，持卡1.52万人。六是参加城镇失业保险8283人，完成计划0.8万人的100%。

（三）人事人才管理工作推进情况。一是全年招聘专业技术人员256人，其中：昆明及省外高校招聘70名、定向招聘教师13人、面向社会公开招聘12人、特岗教师招聘120人、代转公招聘40人。二是严格按照“凡进必考”和“编制核准”的原则，设置公务员招考岗位80个（不含法、检），共有73人通过面试。三是大中专毕业生的就业登记管理工作有序开展，共为78名大中专毕业生提供免费人事代理服，全县共管理毕业生档案1565卷。四是人才市场运转正常，共接收档案586卷，其中：大中专毕业生档案156卷，公务员、事业人员招录的档案324卷，退役士兵档案106卷。五是全年共计完成222人的职称评定及推荐工作，其中由县初级评审委员会转评6人，向市职改办推荐评审222人（初级5人、中级154人、高级63人包括正高级2人）；全县12个乡镇事业单位、县中心敬老院、环境监测站、特殊教育学校等75个事业单位相继完成了岗位设置工作；共推荐9名专业技术人员参选“第七批有突出贡献的优秀专业技术人才”、“云南省有突出贡献的优秀专业技术人才”评选、“科技兴乡贡献奖”评选，共有3荣获保山市“第七批有突出贡献的专业技术人才”三等奖。六是按时、按质完成了全县1957名公务员、4904名专业技术人员的年度考核。

（四）编制工作推进情况。一是全力深化行政审批制度改革，清理涉及行政审批项目单位36个，涉及行政审批事项、服务事项450项，其中行政许可197项，非行政许可审批项目251项。服务事项2项。二是全面推进机构编制实名制管理，已基本完成对52个行政机关，229个事业单位（包括21个参公管理事业单位和7个体外循环机构）和13个乡镇的机构编制、人员信息的采集。三是扎实开展“吃空饷”专项清理，经核查，全县机关事业单位存在长期请病假人员23人。四是完成了事业单位分类意见的上报，全县纳入分类改革的242个事业单位初步划分类别为：行政类事业单位3个，经营类事业单位2个，公益一类事业单位232个，公益二类事业单位5个。

（五）劳动关系维护情况。一是事业单位聘用合同签订率98%，达到95%的要求。二是企业劳动合同签订率达95%，达到90%的要求。三是企业集体合同签订率达92%，达到75%的要求，小企业劳动合同签订率85%，达到82%的要求。四是劳动人事争议仲裁结案率达100%，达到95%的要求。五是企业退休人员社区管理服务率达99%，达到98.7%的要求。六是人力资源社会保障城域网建设覆盖率达100%，达到100%的要求。七是认真制定并落实超前排查、重点预防、及时处理等防范措施，扎实做好企业军转干部稳控工作，目前未发现军转干部有不稳定现象。八是开展劳动保障监察日常工作，主动监察用人单位147次，审查用人单位规章制度67条，处理拖欠农民工工资事件47起（含来信、来电咨询），追缴农民工工资57.34万元。

（六）机关自身建设情况。一是严格按照第二批党的群众路线教育实践活动的安排部署，认真开展了教育实践活动，通过开门征求意见、召开专题民主生活会等环节，共查找出局机关在“四风”方面存在的23个问题，并按要求分解责任抓整改落实，工作作风不够扎实，工作效能不够高，研究和解决问题能力不够强，联系群众不够密切等问题得到初步整改，全局干部职工“为民、务实、清廉”的意识明显增强。二是廉洁从政意识明显增强。认真学习贯彻《廉政准则》，积极推进廉政风险防控，严格贯彻执行《党风廉政建设责任制》的相关规定，狠抓党风廉政建设工作落实，干部职工均能自觉按照相关规定廉洁从政，全局无违反党风廉政相关规定的情况发生。三是全县基层就业和社会保障服设施项目已完成了地质勘探工作，已进入初设阶段，项目建成后全县人社工作服务设施“七零八散”的问题将得到有效解决，服务效能将得到较大提高。

（七）惩治和预防腐败体系建设工作情况。以加强组织领导、强化廉洁自律、促进信访纠风监察、抓实源头治理为重点，扎实推进了我局惩治和预防腐败体系建设工作。一是工作责任明确。明确了党、政主要领导为党风廉政建设第一责任人，层层签订了工作责任书，对工作责任进行细化。二是专项治理到位。结合中央八项规定、“纠正”四风工作，围绕公务用车、“小金库”公务接待、文风会风等问题进行了自检自查，对照整改了存在问题和不足。同时，认真落实各项监督制度，严格执行民主生活会制度、领导干部述职述廉制度、个人重大事项报告制度等制度，对领导干部作出廉政要求，督促领导干部廉洁从政。三是信访纠风执法监察工作深入推进。扎实组织开展了纠风、执法监察和行政效能监察工作，切实转变了党员干部的作风，提升了党员干部依法行政能力。四是风险防控效果明显。充分认识到开展廉政风险防控工作是实现廉政风险关口前移，有效预防腐败行为的有力措施，始终将源头治理工作贯穿于党风廉政建设责任制和惩防体系建设工作的始末，扎实推进惩防体系建设，对原有的反腐倡廉制度进行了修改完善，并针对容易滋生腐败和重点环节、岗位制定了防范制度，有效地将廉政风险点防范关口前移。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（二）收入支出执行情况

当年财政拨款收入71444049.49元，上年度财政拨款收入为86889977.92元，与上年度对比减少15445928.43元，同比减少1389.04%。因为中央财政省财政对城乡居社会养老保险基金的补助还没有完全到位，高校毕业生到基层任职补助因人员减少而减少。2014年基本财政支出68765505.27元，上年度基本财政支出87580154.14元，与上年度对比减少18814648.87元，因为中央财政省财政对城乡居社会养老保险基金的补助还没有完全到位，高校毕业生到基层任职补助因人员减少而减少。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：财政拨款收入71444049.49元，其中一般公共服务收入3279285.08元，社会保障和就业收入45882589.86元，医疗卫生与计划生育收入21931385.35元，农林水收入350789.2元。财政拨款支出68765505.27元，本年收支结转2678544.22元。财政拨款支出中一般公共服务支出3319364.36元，占总支出的4.82%， 社会保障和就业支出43163966.36元，占总支出的62.77%，医疗卫生与计划生育支出21931385.35元，占总支出的31.90%，农林水支出350789.20元，占总支出的0.51%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重：财政拨款收入71444049.49元，其中一般公共服务收入3279285.08元，占总收入的4.59%，社会保障和就业收入45882589.86元，占总收入的64.22%，医疗卫生与计划生育收入21931385.35元，占总收入的30.70%，农林水收入350789.2元，占总收入的0.49% 。

各项支出占总支出的比重：财政拨款支出68765505.27元，其中一般公共服务支出3319364.36元，占总支出的4.82%， 社会保障和就业支出43163966.36元，占总支出的62.77%，医疗卫生与计划生育支出21931385.35元，占总支出的31.90%，农林水支出350789.20元，占总支出的0.51%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况：财政拨款收入71444049.49元，其中一般公共服务收入3279285.08元，社会保障和就业收入45882589.86元，医疗卫生与计划生育收入21931385.35元，农林水收入350789.2元。财政拨款支出68527831.84元 。财政拨款支出68765505.27元 ，其中一般公共服务支出3319364.36元 ，社会保障和就业支出43163966.36元，医疗卫生与计划生育支出21931385.35元， 农林水支出350789.20元 。

3．重点经济分类支出执行情况（“三公”经费支出情况）

2014年我单位“三公”经费支出220254.34元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费122559.00元（经费支出11000.00元，往来款支出111459.00元）；公务用车运行维护费97795.34元（经费支出48000.00元，往来款支出49795.34元）。

2013年“三公”经费支出331327.06元，2014年与2013年对比减少111072.72元，其中公务接待费减少110866.09 元，公务用车运行维护费减少106.63元,因为我单位积极响应国家厉行节约的政策，严格控制“三公经费”开支，加强管理，努力压缩公务用车运行费支出，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。经费收支预决算对比一致。人均支出情况分析：公务接待费人均支出2042.65元，公务用车运行维护费人均支出1629.92元。

（1）因公出国（境）费

2014年施甸县人力资源和社会保障局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（2）公务用车购置及运行维护费

2014年施甸县人力资源和社会保障局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费97795.34元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费97795.34元。

（3）公务接待费

2014年施甸县人力资源和社会保障局公务接待费122559.00元，接待2452人，162批次。

（三）年末结转和结余情况

1.年末结转结余总额3624100.08元，离退休人员社会化管理服务费年度结余5300.00元, 离退休人员社会化管理服务费年度结转3400.00元，“三支一扶”资金结余91600.08元，离退休人员社会化管理服务费省级专项转移支付结转3600.00元，社会保障补助资金经费省级专项转移支付结转50000.00元，社会保障服务平台建设资金中央专项转移支付结转3450000.00元，高校毕业生就业见习补贴省级专项转移支付结转20200.00元。分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2.分单位结余结转情况。

3.结余结转规模较大的原因分析：社会保障服务平台建设资金结余结转规模较大，中央专项转移支付结转3450000.00元，因为初设已完成，正在施工中。

三、资产负债情况分析

本年末单位资产总计651.01万元，负债总计3万元。资产总额与上年度对比资产增加294.49万元，同比增加82.60%，因为本年度结转结余资金较大。负债总额与上年度对比增加0万元，同比增加0%。

（一）资产负债结构情况

2014年末资产总额651.01万元，其中固定资产651.01万元，占资产总额的100%。资产总额与上年度对比增加294.49万元，同比增加82.60%，，因为本年度结转结余资金较大。2014年末负债总额3.00万元，长期负债3.00万元，占负债总额的100%。负债总额与上年度对比增加0万元，同比增加0%。

（二）资产负债对比分析

2014年末我单位资产负债率为0.46%，，2013年我单位资产负债率为0.84%，同比减少0.38%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：1、本局所有经费一律纳入规划财务股统一管理。规划财务股要本着量入为出、节约开支和少花钱、多办事的原则，合理管好用好经费。经费支出严格实行局长“一支笔”审批。

2、规划财务股具体负责对局机关经费收支预算、资金和财产管理、监督和审核，并对所属财务独立的单位进行财务监督和指导。

3、局设会计一名，承担本局账务处理及会计核算等工作；设出纳一名，承担本单位各项业务、劳资等涉及财务支出的银行转账、公务卡支付等工作。

4、严格执行财务报告和财务预算制度。局机关和各所属单位工程建设、重大项目开支、聘用员工报酬方案等事项，均须经局长办公会议审议决定后执行。主要领导应定期了解本单位财务收支情况，及时听取财务人员的合理化建议，每年底召集财务人员对本单位当年的财务收支情况进行决算分析，并对次年的财务收支活动根据工作内容进行预测，合理编制部门收支预算。规划财务股年终报送财务决算报表时须提交年度财务运行分析报告。

5、规范非税收入。各项收费应严格按照物价部门核定的收费标准收费。有关股室（中心）在业务活动中按照物价部门规定允许的收费，一律使用局财务提供的正规收费票据，实行收支两条线管理，严禁坐收坐支。

6、所有经费报销严格履行经办、审核和审批程序。所有支出报销票据在经办人写明事由、提供附件、财务会计审核签字和分管副局长审批签字后，最后由局长签批后方可报销。大额支出须经局长办公会议研究并经局长签批。科级（不含科级）以下干部职工出差，需乘坐飞机、火车软卧的，须经局长同意。

7、严格财务印章管理制度。财务专用章和法人章由会计和出纳分开保管。出纳必须严格按照管理规定，妥善管理使用印鉴。原则上大额度资金支出必须通过银行转账。

8、财务人员要严格遵守会计法和财务管理制度，认真履行财务经办和监督职责，做到持证上岗，精通会计业务，提高财务办理和管理水平。财务报表、账簿、凭证书写工整，装订规范，并按档案管理规定及时归档。

9、局领导应当保证财会人员依法履行职责，不得授意、指使或强令财会人员违法违规办理财会业务。

10、局机关和所属单位都必须按照纪委监察部门的要求，严禁私设“小金库”。

11、局机关所有费用支付必须使用银行转账和公务卡支付。

（二）本单位决算公开工作按时公开，严格按照财政决算会议布置的事项进行本单位决算工作。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

施甸县人力资源和社会保障局

2015年1月16日