保山市施甸县甸阳镇2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市施甸县甸阳镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市施甸县甸阳镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

甸阳镇位于施甸坝子南端，地处施甸县政治、经济、文化、中心，是一个集城区、近城区、半山区、山区于一体的农业镇。全镇总面积138平方公里，辖5个居委会、9个村委会，96个村民小组，122个居民小组，9047户35748人，其中农业户7303户、31028人。

甸阳镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、脱贫攻坚成效显著，紧紧围绕“两不愁三保障”抓实脱贫攻坚工作，与市县同步圆满完成退出摘帽任务，顺利通过市县脱贫退出考评验收。

2、城乡环境持续改善，全力推进蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。开展城区环境综合整治和“散乱污”企业治理行动，大力推进河（湖）长制，全面开展“清四乱工作”，国家级卫生县城创建通过省级考核评估，爱国卫生运动深入开展。

3、产业聚集效益突显，充分发挥产业发展在脱贫攻坚中的重要带动作用，实现农业提质增效，农民持续稳定增收脱贫。

4、发展基础更加坚实，全力保障重大项目顺利推进。

5、民生事业保障有力，将民生事业作为服务群众的头等大事来抓。

6、政府效能不断提升，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全面从严治党主体责任，按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续强化政府自身建设，进一步提升为民服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县甸阳镇部门2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

分别是：

1.甸阳镇人大

2.甸阳镇党委

3.甸阳镇政府

4.甸阳镇团体

5.甸阳镇财政所

6.甸阳镇城建办

7.甸阳镇广播站

8.甸阳镇林业站

9.甸阳镇农保所

10.甸阳镇农业技术推广中心

11．甸阳镇文化站

12.甸阳镇兽医站

13.甸阳镇水管站

14.甸阳镇企业站

15.甸阳镇计生办

16.甸阳镇党校

17.甸阳镇农经站

18.甸阳镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县甸阳镇部门2019年末实有人员编制378人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制9人），事业编制345人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员9人），事业人员343人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县甸阳镇部门2019年度收入合计97,795,144.95元。其中：财政拨款收入63,980,949.00元，占总收入的65.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,315,674.28元，占总收入的1.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,498,521.67元，占总收入的33.23%。与上年对比增加22541678.67元，增长23.05%，主要原因是按照新的政府会计制度要求，将上级职能部门下拨的资金记入其他收入。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县甸阳镇部门2019年度支出合计96,718,855.93元。其中：基本支出66,625,077.95元，占总支出的68.89%；项目支出30,093,777.98元，占总支出的31.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11338253.98元，增长11.72%,主要原因是按照新的政府会计制度要求，将上级职能部门下拨的资金记入支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县甸阳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,625,077.95元。与上年对比减少6086464.05元，下降8.37%，其中工资福利支出降比最大，与上年对比减少5909164.77元，原因为上一年度发放的奖励性补贴、乡镇岗位补贴、乡村教师补贴在本年度没有发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市施甸县甸阳镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,093,777.98元。与上年对比增加17424718.03元，增长137.53%，主要原因本年度实施了人居环境提升、壮大村集体经济、小额扶贫信贷、雨露计划等扶贫项目，扶贫项目支出占项目总支出的59.85%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县甸阳镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出63,369,106.26元,占本年支出合计的65.52%。与上年对比减少19580658.51元，下降23.61%,其中工资福利支出降比最大，主要原因为上一年度发放的奖励性补贴、乡镇岗位补贴、乡村教师补贴在本年度没有发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,529,814.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于甸阳镇人大、党委、政府、财政所的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出36,036,015.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.87%。主要用于甸阳镇中心学校的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出384,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于甸阳镇文化站、广播站的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  8.社会保障和就业（类）支出6,628,731.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于甸阳镇机关事业单位基本养老保险缴费、基层政权和社区建设。

  9.卫生健康（类）支出2,886,462.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于计生办人员经费、日常公用经费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出1,117,528.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于甸阳镇城建办人员经费、日常公用经费和垃圾热解气化厂建设。

  12.农林水（类）支出8,564,370.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于农业服务中心人员经费及日常公用经费支出、村级村级人员补助和 人居环境提升、壮大村集体经济、小额扶贫信贷、雨露计划等扶贫项目。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出21,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村危房改造项目。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出200,573.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于建档立卡搬迁户复垦复绿补助。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县甸阳镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000.00元，支出决算为68,360.00元，完成预算的42.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为66,516.00元，完成预算的83.15%；公务接待费支出决算为1,844.00元，完成预算的2.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，“三公”经费下降比例最大的是公务接待费，因为甸阳镇认真执行中央八项规定精神，厉行节约，严格接待审批程序，坚决杜绝无公函接待和同城接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少106,358.41元，下降60.87%。其中：因公出国（境）费支出与上一年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少21,244.41元，下降24.21%；公务接待费支出决算减少85,114.00元，下降97.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，“三公”经费下降比例最大的是公务接待费，因为甸阳镇认真执行中央八项规定精神，厉行节约，严格接待审批程序，坚决杜绝无公函接待和同城接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,516.00元，占97.30%；公务接待费支出1,844.00元，占2.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66,516.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66,516.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,844.00元。其中：

国内接待费支出1,844.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于何元乡党政领导班子、二级站所（部门）负责人赴甸阳镇考察学习易地扶贫搬迁和产业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

3971061.4保山市施甸县甸阳镇部门2019年机关运行经费支出7,575,541.37元，与上年对比增加3604479.97元，增长47.58%，其中增幅最大的是劳务费，劳务费支出6165244.85元，与上年对比增加5848982.97元，增长94.87%。其中:行政单位甸阳镇人大、甸阳镇党委、甸阳镇政府、甸阳镇团体、甸阳镇安监站、甸阳镇计生办,2019年机关运行经费支出7264074.13元，3752965.21与上年对比增加3511108.92元，增长48.34%，主要原因是经济分类的调整，将志愿者、临时人员的补助从“对个人和家庭的补助-生活补助”调整至“商品服务支出-劳务费”;参照公务员法管理事业单位为甸阳镇财政所，2019年机关运行经费支出311467.24元，与上年对比增加93371.05元，增长42.81%，主要原因主要原因是经济分类的调整，将志愿者、临时人员的补助从“对个人和家庭的补助-生活补助”调整至“商品服务支出-劳务费”。部门机关运行经费主要用于主要用于甸阳镇人大、党委、政府、计生办、安监站、财政所的办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市施甸县甸阳镇部门资产总额86915121.83元，其中，流动资产30116114.2元，固定资产28990961.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,808,046.34元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25040563.98元，其中;流动资产增加15455303.91元，固定资产减少11781239.79元,原因为甸阳镇中心学校进行过账务调整，将部分固定资产调整至在建工程。对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加21366499.86元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2088440.00元,其中：政府采购货物支出1088440.00元;政府采购工程支出1000000.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额2088440.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年甸阳镇共开展自评项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排5122683.78元，编制绩效目标 2个，其中：重点项目 2个，财政预算安排 5122683.78元，编制绩效目标 2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。