施甸县万兴乡中心学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县万兴乡中心学校部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县万兴乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针政策，抓好基础教育发展，全面负责学前教育、小学教育、初中教育工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化德育工作，提高学生德育素养；2.抓好课改及教研，全面提高基础教育教学质量；3.加强学校师生安全及校园周边环境治理工作；4.加强教师队伍建设，进一步提升教师综合素质；5.强化学生德智体美劳全面发展；6.加强财务预决算、收支管理工作；7.做好党建工作，加强党风廉政建设；8.加强学生资助、食堂管理工作；9.加强学校校产、项目基建、校园文化建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

施甸县万兴乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县万兴乡中心学校部门2020年末实有人员编制146人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制146人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员146人（含参公管理事业人员0人）。其他人员9人，主要是遗属9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休25人。  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县万兴乡中心学校部门2020年度收入合计26,929,418.85元。其中：财政拨款收入26,628,433.62元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,985.23元，占总收入的1.12%。与上年对比增加2,558,817.01元，增长10.50%，主要原因为：主要原因是补发往年津补贴，教师工资增加，学前教育保育费纳入部门预算。

二、支出决算情况说明

施甸县万兴乡中心学校部门2020年度支出合计24,575,672.27元。其中：基本支出23,755,776.27元，占总支出的96.66%；项目支出819,896.00元，占总支出的3.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,814,478.26元，增长7.97%。主要原因是补发往年津补贴，教师工资增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县万兴乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,755,776.27元。与上年对比增加1,014,582.26元，增长4.46%，主要原因分析为：包括基本工资、津贴补贴、学生资助等人员经费支出21,935,516.58元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等日常公用经费1,820,259.69元，占基本支出的7.66％。具体情况为：

（1）工资福利支出19,387,746.74元，与上年对比增加3,351,531.80元，增长17.28%。

（2）对个人和家庭补助支出2,590,305.84元，与上年对比减少834,050.01元，下降32.19%。

（3）商品和服务支出1,614,253.76元，与上年对比减少1291307.20元，下降37.71%。

（4）债务利息及费用支出105,505.93元，与上年对比减少71,491.33元，下降40.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县万兴乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819,896.00元。与上年对比增加799,896.00元，增长3999.48%，主要原因分析，房屋建筑物及办公设备购置的资本性支出777360.00元，与上年对比增加559305.00元，增长71.15%；列为项目支出的学生资助资金，即对个人和家庭补助支出42,536.00元，与上年对比增加42,536.0元，增长100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县万兴乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出24,464,953.93元,占本年支出合计的99.55%。与上年对比增加3,445,811.77元，增长16.39%，主要原因分析是补发往年津补贴，教师工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于万兴乡法制禁毒反邪宣传基地项目设备设施配置；

5.教育（类）支出21,276,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于学前教育499,375.30元、小学教育11,157,002.08元、初中教育4,849,704.92元、其他普通教育支出3,992,558.70元、特殊学校教育13,200.00元、其他教育管理事务支出100,000.00元、其他教育附加安排的支出664,160.00；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,990,674.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于事业单位离退休4000.00元；  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,986,674.40元；

9.卫生健康（类）支出1,098,278.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于事业单位医疗1,064,566.53元，其他行政事业单位医疗支出33,712.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县万兴乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,000.00元，支出决算为13,391.00元，完成预算的29.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13,391.00元，完成预算的29.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在实际支出过程中本着厉行节约的原则，根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支，“三公”经费压缩，支出业务经济活动减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少32,503.00元，下降70.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少32,503.00元，下降70.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待次数减少，严格执行公务接待有关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出13,391.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出13,391.00元。其中：国内接待费支出13,391.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级行业部门到我校开展相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县万兴乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县万兴乡中心学校部门资产总额40,990,556.08元，其中，流动资产5,156,337.26元，固定资产35,834,218.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,185,000.00元，无形资产3,563,657.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,207,999.08元，其中固定资产减少712,252.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	40,990,556.08	5156337.26	41,368,211.11	34,976,377.96	0.00	0.00			6,391,833.15			1,185,000	3,563,657.80		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额283,900.00元，其中：政府采购货物支出253,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额283,900.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县万兴乡中心学校2020年部门决算编制单位1个，2020年末实有人员编制146人，主要从事学前教育，小学教育、初中教育工作 ，全面贯彻执行党的教育方针政策，抓好基础教育发展。强化德育工作，提高学生德育素养；抓好课改及教研，全面提高基础教育教学质量；加强学校师生安全及校园周边环境治理工作；加强教师队伍建设，进一步提升教师综合素质；强化学生德智体美劳全面发展；加强财务预决算、收支管理工作；做好党建工作，加强党风廉政建设；加强学生资助、食堂管理工作；加强学校校产、项目基建、校园文化建设工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据县财政下达的资金文件要求，首先要确定该项资金考核项目内容，其次，设定各个考核项目的衡量指标（部门绩效指标），并就相关绩效指标制定对应的标准，每个项目实施结束后进行绩效指标自评。

（3）部门整体收支情况

2020年度收入合计26,929,418.85元。其中：财政拨款收入26,628,433.62元，占总收入的98.88%；其他收入300,985.23元，占总收入的1.12%。与上年对比增加2,558,817.01元，增长10.50%。

2020年度支出合计24,575,672.27元。其中：基本支出23,755,776.27元，占总支出的96.66%；项目支出819,896.00元，占总支出的3.34%；与上年对比增加1,814,478.26元，增长7.97%。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规及中央八项规定精神，制定了完善财务管理制度，内控制度健全，促进党风廉政建设和财务运行健康发展，一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。三是在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;四是严格控制“三公”经费;五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

制度建设：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

（3）自评组织过程

（1）前期准备：确定绩效评价组成人员。

（2）组织实施：为将工作落到实处，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效自评表。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

施甸县万兴乡中心学校2020年度收入合计26,929,418.85元。其中：财政拨款收入26,628,433.62元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,985.23元，占总收入的1.12%。与上年对比增加2,558,817.01元，增长10.50%，主要2020年补发2011年至2016年十三个月工资，发放2019年和2020年奖励性绩效工资。

（2）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我校绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（3）产出情况分析

①经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

②效率性：实施项目在规定时间内完成。

③有效性：通过对项目实施,改善了办学环境，使我们的教育教学环境符合当前教育的新要求。

④可持续性：通过本项目实施建设，改善了办学条件,在实现了县域之间均衡发展。

（4）效果情况分析

结合部门职能职责，扎实开展各项工作。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，健全财务管理制度，编制预算和决算工作，加强财务核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，加强财务监督检查，规范财务运行行为，为教育发展提供资金保障、积极开展绩效评价工作，规范经济运行成果，坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金，充分发挥经济社会效益。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题：

①部门年初预算和预算执行有一定差距。②单位绩效评价工作有待进一步提升。③绩效评价结果运用有待进一步加强。

（2）整改情况：

①加快预算执行：一是加强业务指导和监督检查，对执行慢的项目、进度落后较多及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度；二是建立预算执行进度与预算挂钩制度。②加快项目执行进度和资金支付力度，降低结转资金数额。

5.绩效自评结果应用

绩效评价既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，我部门将此次绩效评价结果做为以后年度建设资金分配的重要依据。

6.主要经验及做法

切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

（二）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

（三）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称  万兴乡法制禁毒反邪宣传基地项目

2.项目基本情况:用万兴幼儿园现有的场地条件，合理进行规划改造提升，图文并茂，打造现代法制教育宣传信息化示范建设基地，增强全乡干部职工、中小学学生及广大人民群众的法治思想意识。

3.项目绩效自评工作开展情况

经政府部门组织论证前期准备、组织过程等相关工作。成立了法制禁毒反邪宣传领导小组，以县政法委牵头，部门单位配合，按照项目建设程序，进行项目设计、报批、争取项目支持，严格按照项目实施方案进行建设，按财务管理制度执行项目资金拨付。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。保财行〔2020〕73号转移支付资金，施财行〔2020〕52号关于安排社会治安综合治理经费的通知，预算项目为万兴乡法制禁毒反邪宣传基地项目补助经费10万元，列入(2049901) 其他公共安全支出款项。②项目资金执行情况。资金额度到账后由一体化平台财政授权支付到客服终端设备购置款10万元。

③项目资金管理情况。严格按照财务管理规定组织实施项目建设，按照政府采购程序进行审批事项，资金支付及时，报账手续完善、合法合规。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。（1）数量指标：万兴乡法制禁毒反邪宣传基地项目1个，900平方米，完成率100%。

（2）质量指标：工程验收合格率100%。（3）时效指标：项目验收时:2020年6月，完成率100%。（4）成本指标：信息化设备投入资:10万元，项目到位补助资金支付完成率100%。

②效益指标完成情况。（1）经济效益指标：有效降低违法犯罪率，全乡违法犯罪发生率下降25.2%，矛盾纠纷发生率同期下降36%。（2）社会效益指标：法制宣传普及率≧90%。（3）生态效益指标：乡风文明普及率≧90%。（4）可持续影响指标：项目使用年限≧10年。

③满意度指标完成情况。

（1）服务对象满意度指标：学生、家长、干部群众满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

该项目已全部建设完成，切实增强法制教育宣传及时性和时效性，为万兴经济社会发展及普法意识提供了良好的教育环境。利用万兴幼儿园现有的场地条件，合理进行规划改造提升，图文并茂，打造现代法制教育宣传信息化示范建设基地，增强全乡干部职工、中小学学生及广大人民群众的法治思想意识。

6.绩效自评结果

该项目走出了“投资小、建设快、宣传广、效果好”的法制宣传阵地建设之路，目前已经实现全乡法制宣传阵地行业全覆盖。立足基地，我们累计开展法制宣传16场次，受教育2.5万余人次。切实增强法制教育宣传及时性和时效性，为万兴经济社会发展及普法意识提供了良好的教育环境。自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

1.该项目已全部完成建设目标任务，已接收上级部门的跟踪绩效评价验收，资金使用专项检查，较好的完成了项目建设任务内容；2.深入推进依法治乡建设；营造全社会浓厚的法制氛围，使现代法治理念深入人心，为实践依法治国方略打下牢固的社会思想基础。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1.与时俱进，传承创新，不断完善建设内容，继续争取资金投入，力争建成高标准、示范性的法治教育基地。2.进一步加强法制宣传骨干人员的培养；3.加大该基地对社会公众开放力度，4.提高法制宣传的成效性，进一步增强依法治国的影响力。

9.其他需说明的问题

其他需要说明的问题无。

项目二：

1.项目名称：万兴乡中心学校清偿拖欠薄弱学校改造计划食堂及学生用床资金项目

2.项目基本情况:为了进一步改善办学条件，满足学生就餐和住宿需求，根据施发改发【2013】44号批复，工程批复估算总投资：230.28万元。其中：省级专项资金145.2万元，县级配套资金70.8万元，学校自凑14.28万元，建设学生1200平方米。“全面改薄”学生床、课桌项目，总投资金：52.65万元，其中：县级配套资金7.1744万元，自筹资金45.48万元；资金就位21.38万元，截止2020年拖欠项目建设资金66.416万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

经乡中心校、教体局织论证前期准备、组织过程等相关工作。成立了项目建设领导小组，以县教体局牵头，学校配合组织实施，按照项目建设程序，进行项目立项，科研设计、报批、争取项目支持，严格按照项目实施方案进行建设，按财务管理制度执行项目资金使用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。施财预〔2020〕574号拖欠中小企业账款资金的通知，清偿拖欠薄弱学校改造计划食堂及学生用床资金项目66.416万元，

②项目资金执行情况。资金额度到账后由一体化平台财政授权支付到客服终端全面薄改学生用床款25.946万元，食堂项目款40.47万元。

③项目资金管理情况。严格按照财务管理规定组织实施项目建设，按照项目建设管理、政府采购管理进行进行实施项目事项，资金支付及时，报账手续完整、合法合规。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。（1）数量指标：学生食堂项目1个，1200平方米，完成率100%。学生餐桌200套，完成率100%。

（2）质量指标：工程验收合格率100%。（3）时效指标：项目清偿时间:2020年9月，完成率100%。（4）成本指标：学校后勤保障投入资金66.416万元，项目到位补助资金支付完成率100%。

②效益指标完成情况。（1）社会效益指标：食堂、餐桌使用率≧90%。（2）经济效益指标：满足在校用餐人数680人，住宿生人数200人，使用率≧100%。（3）可持续影响指标：项目使用年限≧50年。

③满意度指标完成情况。

（2）服务对象满意度指标：学校、学生家长群众满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

该项目已全部建设完成，为万兴教育发展提供了良好的教育环境。

6.绩效自评结果

对照项目财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

1.该项目已全部完成建设目标任务，已接收上级部门的跟踪绩效评价验收，资金使用专项检查，较好的完成了项目建设任务内容；2.加强项目建设成果管理使用，充分发挥项目投入的使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效” 、“无效必问责”的绩效管理理念。

9.其他需说明的问题

其他需要说明的问题无。

项目三：

1.项目名称：学生补助项目

2.项目基本情况:

施财教[2019]122号关于下达2019年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金的通知。施财教[2019]114号 施甸县财政局  施甸县教育体育局关于下达2018和2019年度8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助资金的通知，结转结余项目资金5.1736万元，用于补助8个特少民族学生补和家庭经济困难学生补助，该结转资金在2020年进行兑付。

1. 项目绩效自评工作开展情况

经乡中心校、教体局织论证前期准备、组织过程等相关工作。成立了学生资助领导小组，按照教育事业统计报表、特少民族学生数、家庭经济困难学生生活费申报流程，进行项目审批流程，严格按照学生资助管理实施方案进行申报，按财务管理制度执行项目资金兑付工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2019年结转资金到位5.1736万元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。资金额度到账后由一体化平台财政授权支付到客服终端享受学生对象，充分发挥了补助资金的使用效益。

③项目资金管理情况。严格按照财务管理规定组织实施补助资金发放工作，按照学生资助标准足额兑付，支付及时，报账手续完整、合法合规。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。（1）数量指标：补助学生人数，特少民族50人，家庭经济困难学生581人，完成率100%。（2）质量指标：补助对象学生覆盖面100%。（3）时效指标：补助资金年度：2019年秋季对象，完成率100%。（4）成本指标：项目到位补助资金支付完成率100%。

②效益指标完成情况。（1）社会效益指标：享受对象覆盖面≧100%。（2）经济效益指标：特少民族补助标准250元/生.年，初中家庭经济困难学生1250元/生.年。

③满意度指标完成情况。

（2）服务对象满意度指标：学生、家长满意度≧95%。

（3）5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

该项目结转资金已全部兑付完成，有效改善了学生生活质量，减轻了学生家长的经济负担。

6.绩效自评结果

对照项目财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

1.该项目已全部完成建设目标任务，已接收上级部门的跟踪绩效评价验收，资金使用专项检查，较好的完成了学生资助项目内容；2.加强学生资助管理，充分发挥资金投入的使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

9.其他需说明的问题

其他需要说明的问题无。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及决算相关专用名词。