施甸县示范小学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县示范小学部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县示范小学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党建工作

党支部围绕八项基本任务深入开展学校党建工作。坚持“三会一课”制度,开展组织生活。加强德育工作建设,推进活动育人；党风廉政建设工作继续加强思想教育，筑牢拒腐防变的思想防线，加强领导班子自身建设。少先队工作继续加强对学生的思想教育，利用重大节日开展特设活动，每周召开一次主题队会，培养小学生文明行为习惯；组织少先队员通过开展丰富多彩的活动，培养优良的品质。

2.安全工作

明确分工，夯实职责。抓好安全常规工作，排查学校公共场所、校舍安全隐患；通过主题班队会等形式对师生进行传染病防治教育，对校园环境进行消毒处理。排查重点人群隐患。加强师生安全教育和演练。利用班会、黑板报、安全避险演练等多种形式进行防灾减灾专题教育活动，提高师生防灾减灾意识，增强师生的避险自救能力。全面加强学校食品卫生安全工作，加强疫情防控工作，有序开展爱国卫生“7个专项行动”。

3.教育教学工作

教学教研工作注重守正创新。成立“一队三组”教学研究组，建立健全教学管理制度。开齐课程、上足课时，统一备课。“x+1+1提素养”小组开展日常听评课活动。定期组织作业检查。实施月考，达到统一进度，齐头并进；结合实际及时填写各种常规表册。外出培训的教师返校后与相关学科教师交流并撰写学习心得。汇编学校特色材料“引领”期刊。

4.脱贫攻坚工作

按各级政府要求，积极推进脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接。根据施甸县联席办工作的通知，组织挂包干部于2021年4月28日到所挂村开展“挂包帮”“转走访”工作。我校派出苏光彩到仁和镇丛岗村驻村，根据县扶贫办的安排，派驻工作队员于2021年5月30日结束扶贫工作。

5.办公室工作

组织传达上级的方针、政策、决议以及学校的决议、决定等，做好上传下达工作。了解全校师生员工的思想动态，及时向学校汇报。协助校领导召集安排党总支、行政会议、校领导办公会和全校教职工会议，做好会前准备、会议记录、整理会议的决议、纪要，并督促检查贯彻执行情况。做好接待来访工作。管理使用学校和校领导的印章，出具对外行政介绍信。学校公文的收发、传递、批转、管理及归档等工作。协调跨部门之间的工作关系。协调党群部门工作。安排值周工作。学校文书档案清理、立卷、归档等工作。做好离退休人员的管理工作。做好学校大型活动的集队、场地布置、音箱设备调试及电子屏等后勤保障工作。做好学校各种奖牌、荣誉证书等登记及保管工作。

6.财务工作

认真贯彻落实上级文件精神，准确进行学校资金收支，保障学校资金的安全，维护资金的日常运行；做好各种资助工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县示范小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县示范小学部门2020年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人，主要是校园保安人员4人，临时工人员4人。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县示范小学部门2020年度收入合计13,203,203.59元。其中：财政拨款收入13,201,732.45元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,471.14元，占总收入的0.01%。与上年10,336,040.81对比增加2,867,162.78元，增长27.74%，主要原因为：主要原因是补发往年津补贴，教师工资增加。

二、支出决算情况说明

施甸县示范小学部门2020年度支出合计12,203,997.91元。其中：基本支出11,769,397.91元，占总支出的96.44％；项目支出434,600.00元，占总支出的3.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2,564,371.30元，增长26.60%。主要原因是是补发往年津补贴，教师工资增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县示范小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,769,397.91元。与上年对比增加2,694,124.48元，增长29.69%，主要原因分析为：主要原因是补发往年津补贴，教师工资增加。

2020年基本工资支出4,637,083.23元，占基本支出的39.40％；津贴补贴等人员经费支出6,124,480.22元，占基本支出的52.04％；办公费97,854.4元，占基本支出的0.83%；印刷费25,820.4元，占基本支出的0.22%；水费5,967.00，占基本支出的0.05%；电费24,007.38元，占基本支出的0.20%；邮电费37,356.00元，占基本支出的0.32%；维修（护）费74,869.00元，占基本支出的0.64%；租赁费3,600.00元，占基本支出的0.03%；会议费6,492.00元，占基本支出的0.06%；培训费24,012.00元，占基本支出的0.2%；公务接待费3,053.00元，占基本支出的0.03%；专用材料费88,298.00元，占基本支出的0.75%；劳务费148,597.18元，占基本支出的1.26%；工会经费116,712.00元，占基本支出的0.99%；其他商品服务支出58,182.10元，占基本支出的0.49％；生活补助34,176.00元，占基本支出的0.29％；助学金253,728.00元，占基本支出的2.16％；奖励金1,110.00，占基本支出的0.01％；其他个人和家庭补助4,000.00元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县示范小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434,600.00元。与上年564,353.18对比减少129,753.18元，增长22.99%，主要原因分析为2020年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县示范小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,203,997.91元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,593,461.30元，增长26.99%，主要原因是补发往年津补贴，教师工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,422,311.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于教育事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（含学生助学金、生活补助）以及办公设备购置。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,180,396.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%，主要用于事业单位离退休8,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,171,596.80元。

9.卫生健康（类）支出601,289.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，主要用于事业单位医疗574,633.72元，其他行政事业单位医疗支出26,656.00元。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县示范小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,053.00元，支出决算为3,053.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,053.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,053.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加3,053.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,053.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,053.00元。其中：

国内接待费支出3,053.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于接待小学语文专项技能培训发生的接待支出；用于支付2019-2020学年中小学年末质量检测费用、2020年公开遴选教师面试工作费用；用于支付西南大学抽查复合组学生体能。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县示范小学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县示范小学资产总额5,843,843.45元，其中，流动资产1,497,249.62元，固定资产8,044,243.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,000.00元，无形资产660,560.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年5,930,419.71相比，本年资产总额减少86,576.26元，其中固定资产增加12,326.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5,843,843.45	1,497,247.62	8,044,243.68	5,693,789.08	0.00	0.00			0.00		0.00	6000.00	660,560.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额317,350.00元，其中：政府采购货物支出266,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县示范小学2020年度部门预决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据县财政下达的资金文件要求，首先要确定该项资金考核项目内容，其次，设定各个考核项目的衡量指标（部门绩效指标），并就相关绩效指标制定对应的标准，每个项目实施结束后进行绩效指标自评。

（3）部门整体收支情况

2020年收入决算数13,203,203.59元，其中：本年财政补助收入13,201,732.45元，其他收入1,471.41元；财政补助收入占总收入的99.99%。本年支出12,203,997.91元，其中：基本支出11,769,397.91元，占本年支出的96.44%，项目支出434,600.00元，占本年支出的3.56%。按支出经济分类分：工资福利支出10,761,563.45元，占本年支出的88.18%；商品和服务支出714,820.46元，占本年支出的5.86%；对个人和家庭的补助727,614.00元，占本年支出的5.96%。

（4）部门预算管理制度建设情况

施甸县示范小学高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了一系列管理办法和制度，并严格执行，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

制度建设：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

（3）自评组织过程

①前期准备。

根据施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知，我校2020年度整体支出绩效评价工作由财务室牵头，学校相关科室联合开展。

②组织实施。

由计划财务室牵头，按要求填报项目支出绩效自评报告，并附相关的支撑材料。计划财务室根据申报的相关材料，进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《施甸县示范小学部门整体支出绩效指标自评表》。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

施甸县示范小学2020年度收入合计13,203,203.59元。其中：财政拨款收入13,201,732.45元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1471.14元，占总收入的0.01%。

（2）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我校绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（3）产出情况分析

施甸县示范小学部门2020年度支出合计12,203,997.91元。其中：基本支出11,769,397.91元，占总支出的96.44％；项目支出434,600.00元，占总支出的3.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年9,639,626.61对比增加2,564,371.30元，增长26.60%。

（4）效果情况分析

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。

4.存在的问题和整改情况

(1)存在的问题：①部门年初预算和预算执行有一定差距。② 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，适时开展培训，提高单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。③ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

(2)整改情况：① 加快预算执行：一是加强业务指导和监督检查，对执行慢的项目、进度落后较多及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度；二是建立预算执行进度与预算挂钩制度。② 希望上级加快资金下达进度。

5、绩效自评结果应用

一是部门年初预算和预算执行有一定差距。二是单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，适时开展培训，提高单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。三是绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

6.主要经验及做法

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

7.其他需说明的情况

无。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）

（三）项目支出绩效自评表

项目一：

1.项目名称

义务教育农村学生营养膳食补助资金

2.项目基本情况

我校共有符合义务教育农村营养改善计划学生961人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市教育体育局关于开展2020年度财政资金支出绩效评价自评和2021年度年初预算绩效跟踪工作的通知》的相关要求，我园高度重视，及时召开专题会议，安排部署了2020年财政资金支出绩效评价自评工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年上级共下达我校农村营养改善计划434,600.00元，其中:一是施甸县财政局 施甸县教育体育局关于下达2020年第一批营养改善计划膳食补助的通知（施财教〔2020〕57号）中央资金319,600.000元；二是施甸县财政局 施甸县教育体育局关于下达2020年第一批营养改善计划膳食补助的通知（施财教【2020】87号）中央资金115,000.00元；资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2020年我校拨付营养改善计划膳食补助资助434,600.00元。补助标准：800.00元/生、年，实际发放资金434,600.00元，已全部发放。

③项目资金管理情况。

营养改善计划膳食补助资金由县财政局下达指标和用款额度到我校、做到专款专用，分账核算、据实支付。我园财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。教体局、财政局等相关部门注重资金管理的监督检查，每年对学校资金管理情况组织专项检查，确保了资金管理安全、规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2020年按800.00元/生.年的标准，支付营养改善计划补助资金434,600.00元，惠及学生961人。受助学生人数100%完成。

②效益指标完成情况。

全面贯彻落实营养改善计划膳食补助生活费补助政策，促进少年儿童健康成长，加快农村教育发展，促进教育公平，维护社会公平，构建和谐社会。项目的实施增加了符合营养改善计划膳食补助家庭学生家庭经济收入434,600.00元，减轻了该类学生家庭负担。进一步加大学生资助政策宣传力度，确保政策知晓率100%。

③满意度指标完成情况。

营养改善计划膳食补助学生及家长满意度达95%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

我校对照营养改善计划膳食补助财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：优。

7、结果公开情况和应用打算

我校按照营养改善计划膳食补助项目资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

9.其他需说明的问题

无。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。