施甸县第二完全中学2020年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县第二完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 施甸县第二完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门的职能是宣传和贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行施甸县教育体育局的行政规章制度。

依法开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府、县教育体育局的正确领导下，经过广大干部教师的共同努力，学校克服办学经费不足、脱贫攻坚任务繁重等多重压力和困难，在党建引领融合、体制机制完善、教师队伍优化、教学质量提升、硬件设施添置，校园环境改善、校园文化建设、学校形象树立等众多方面取得了一些可喜的进步。

1．强化党建引领，抓住核心树旗子

(1)深化理想信念教育、加强党建业务融合。打造“五五五”工作机制，加强党建工作与学校教师队伍建设深度融合，让党建和教师队伍建设相得益彰。

(2)规范学校党建工作要求，全面履行党建工作职责。压实挂包人员责任，确保了我校挂包的永福村和其他村挂包的所有贫困户如期脱贫。组织完成了多年未进行换届的学校工会换届工作、党委换届工作；组织了2次专题民主生活会、3次党员学习培训专题讲座；学校成为全县唯一的一所基层党建工作示范中学，党员教师杨发明被保山日报专题报道。

2、强化师资培训，抓住质量提升牛鼻子

学校充分利各类资源，策划实施逐步形成“1+N”的立体的全方位师资队伍培训模式。“1”指以学校为本，立足校本培训，教师通过学科组内教研、校级优质课竞赛、校级教学研讨等，形成比学赶帮、不断提升自身学科素养的浓厚校本研修的氛围。“N”一是指纵向上学校积极组织教师参与市域内教研垂直系统（片区学校、县教研部、市县教研部）的各类教研活动，在教学教研实践中提升教学水平，二是指横向上学校联系市域外各类优质教研资源进行教学交流互动，开拓教师视野，更新理念观念，提升学科素养。形成了一纵一横、既有理论学习、又有实践教学的全方位立体教师培训体系。

3、完善规章制度，扎紧制度铁笼子

按程序完善了施甸县第二完全中学原定教师职称晋升制度、奖励性绩效考核办法、教职工工作量计算管理办法等重要制度，实施后得到普遍认可。明确规范了校务会议、党委会、党政联席会议、财经委员会、教职工大会等重要会议的讨论议题、议事范围、议事程序、监督执行等内容。提高了会议效率，规范了权力运行。

4、加强常规管理，提高教学质量

制定完善施甸县第二完全中学教学常规管理细则、施甸县第二完全中学教学事故认定处理办法，强化对教学过程管理的最基本要求，重塑教师教学行为，优化教学过程，提高教学质量。加强教学常规检查、确保教育教学行为规范高效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县第二完全中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县第二完全中学2020年末实有人员编制203人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制203人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员194人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第二完全中学2020年度收入合计35401238.55元。其中：财政拨款收入32786238.55元，占总收入的93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2615000元，占总收入的7%（包含：中国地质大学扶贫捐赠资金2600000元，施甸县教育体育局拨给培训补助15000元）。2020年决算收入35401238.55元，2019年决算收入29994222.41元，比上年度增加5407016.14元；增长比例18%。主要原因是补发历年教师津补贴，教师工资增加，捐赠资金增加2600000元。

二、支出决算情况说明

施甸县第二完全中学2020年度支出合计35822561.10元。其中：基本支出33490989.18元，占总支出的93.50％；项目支出2331571.92元，占总支出的6.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加10550593.01元，增长41.75%，主要原因分析工资福利支出增加5122345.84元；商品和服务支出增加1014332.56元；对个人和家庭的补助支出增加1939066.64元；资本性支出增加981571.92元（兑付历年拖欠工程款1131571.92元）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县第二完全中学机构正常运转的日常支出33490989.19元。与上年对比增加8527019.10元，增加34.16%，主要原因分析工资福利支出增加5122345.84元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出27236975.05元，占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2360875.90元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县第二完全中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支2331571.92元。与上年对比增加2023573.92元，增长657%。  

项目开支及开展工作情况：施甸县教体局调整2018年教育费附加结余资金安排支出偿还拖欠工程款，施财预[2020]574号文件安排，在2020年11月已经支付1131571.92元。

2019年一般公共预算安排的运动场建设资金2000000元，工程正在实施中。因为财政资金的调度困难，该项目资金没能按照进度支付工程款。2020年用中国地质大学捐赠的资金支付了1200000元（学校运动场建设项目投资合同价3179993.38元，用捐赠资金弥补缺口资金1200000元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第二完全中学2020年度一般公共预算财政拨款支出33584049.05元,占本年支出合计的93%。与上年对比增9057316.96元，增长36%，主要原因分析工资福利支出增加5122345.84元；商品和服务支出增加1014332.56元；对个人和家庭的补助支出增加1939066.64元；资本性支出增加981571.92元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出33584049.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出27236975.05元，商品和服务支出1519532.58元，对个人和家庭的补助支出3695969.50元，资本性支出1131571.92元（兑付以前年度的拖欠工程款1131571.92元）

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2851587.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于支付职工养老保险2843587.20元，事业单位离退休人员的建房费8000元。

9.卫生健康（类）支出1554095.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳职工医疗保险费和大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县第二完全中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6300元，支出决算为2940元，完成预算的46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2940元，完成预算的46.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因厉行节约，控制接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2400元，增长444%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加2400元，增长444%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2400元。主要原因是上级到我校调研工作等（接待6批次，41人次）发生的接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2940元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2940元。其中：

国内接待费支出2940元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我校调研等（接待6批次，41人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县第二完全中学2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0.00元，减少（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县第二完全中学资产总额46981024.43元，其中，流动资产4175485.81元，固定资产50592838.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程1500000元，无形资产643080元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5226661.86元，其中固定资产增加7239230.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	46981024.43	4175485.81	50592838.91	44693229.34	0							1500000	643080
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额571289.37元，其中：政府采购货物支出197168.73元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出374120.64元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县第二完全中学2020年度部门预决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据县财政下达的资金文件要求，首先要确定该项资金考核项目内容，其次，设定各个考核项目的衡量指标（部门绩效指标），并就相关绩效指标制定对应的标准，每个项目实施结束后进行绩效指标自评。

（3）部门整体收支情况

2020年总收入35401238.55元，财政拨款收入决算数32786238.55元（占总收入的92.61%）；其他收入2615000元（占总收入的7.39%）。2020年总支出35822561.10元，其中：基本支出33490989.18元（占总支出的99.23%），项目支出2331571.92元（占总支出的0.77%）。

（4）部门预算管理制度建设情况

施甸县第二完全中学高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了相关管理办法和制度，并严格执行，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值。

在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。

资金使用合法性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

制度建设：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合法、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

（3）自评组织过程

①前期准备。

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（保办字〔2020〕36号）、《施甸县财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（施财发〔2020〕81号）相关要求，我校将2020年财政支出绩效评价工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

②组织实施。

落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立2020年财政支出绩效评价自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。收集整理相关文件资料和依据，认真填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

施甸县第二完全中学2020年度收入合计35401238.55元。其中：财政拨款收入32786238.55元，占总收入的92.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2615000元，占总收入的7.39%。与上年对比增加5407016.14元，增长18.02%。

（2）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我校绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（3）产出情况分析

施甸县第二完全中学2020年度支出合计35822561.10元。其中：基本支出33490989.18元，占总支出的93.49％；项目支出2331571.92元，占总支出的6.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加10550593.01元，增长41.74%。

（4）效果情况分析

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题：部门年初预算和预算执行有一定差距；单位绩效评价工作有待进一步提升；绩效评价结果运用有待进一步加强。

（2）整改情况：加快预算执行：一是加强业务指导和监督检查，对执行慢的项目、进度落后较多及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度；二是建立预算执行进度与预算挂钩制度。加快项目执行进度和资金支付力度，降低结转结余资金数额。

5.绩效自评结果应用

绩效评价既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，我校将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

6.主要经验及做法

切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

无。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）

（三）项目支出绩效自评表

项目一：

1.项目名称

清偿民营企业中小企业账款。

2.项目基本情况

施甸县第二完全中学是施甸县教育体育局管辖范围内的一所完中，2020年末有教职工194人，退休教职工25人，在校学生975人，其中初中学生565人，高中学生2288人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市教育体育局关于开展2020年度财政资金支出绩效评价自评和2021年度年初预算绩效跟踪工作的通知》以及县财政局和县教育体育局的相关要求，我校高度重视，及时召开专题会议，安排部署了2020年财政资金支出绩效评价自评工作，并组织项目学校开展自评工作。我校绩效评价自评工作作到领导重视、机构健全、人员落实、精心组织、认真自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年我校收到上级下达清偿拖欠工程资金1131571.92元，来源于施甸县财政局从施甸县教育体育局的教育附加费额度调整了1131571.92元给施甸县第二完全中学解决历年拖欠的工程款，资金到位率为100.00%。

②项目资金执行情况。

2020年我校收到清偿拖欠工程资金1131571.92元，兑付拖欠工程款1131571.92元。

③项目资金管理情况。

支付拖欠工程款的资金由县财政局下达指标和用款额度到学校、做到专款专用，分账核算、据实支付。我校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。学校严格遵守资金管理的相关办法，确保了资金管理使用的安全、规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

我校收到清偿拖欠工程资金1131571.92元，兑付拖欠工程款1131571.92元。

②效益指标完成情况。

施甸县第二完全中学清偿拖欠工程款1131571.92元，解决了我校在实施学生餐厅项目工程资金短缺的最大难题。

③满意度指标完成情况。

受助家庭经济困难学生及家长满意度达90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

我校对照清偿中小企业账款财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：优。

7.结果公开情况和应用打算

施甸县第二完全中学清偿拖欠工程款补助资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称

学校运动场建设项目。

2.项目基本情况

施甸县第二完全中学是施甸县教育体育局管辖范围内的一所完中，2020年末学校有教职工194人，退休教职工25人，在校学生975人，其中初中学生565人，高中学生2288人。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市教育体育局关于开展2020年度财政资金支出绩效评价自评和2021年度年初预算绩效跟踪工作的通知》以及县财政局和县教育体育局的相关要求，我校高度重视，及时召开专题会议，安排部署了2020年财政资金支出绩效评价自评工作，并组织项目学校开展自评工作。我校绩效评价自评工作作到领导重视、机构健全、人员落实、精心组织、认真自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年我校收到中国地质大学（武汉）补助资金1200000元，资金到位率为100.00%。

②项目资金执行情况。

2020年我校收到运动场建设资金1200000元，支付工程款1200000元。

③项目资金管理情况。

2020年支付运动场建设工程的资金属于自筹资金，学校做到专款专用，分账核算、据实支付。我校财务机构健全、人员配备齐全，制定财务管理制度，成立了财务管理小组，按照规定进行公示。学校严格遵守资金管理的相关办法，确保了资金管理使用的安全、规范。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

我校收到运动场建设补助资金1200000元，支付运动场工程1200000元。

②效益指标完成情况。

施甸县第二完全中学支付了运动场工程款1200000元，解决了我校在实施运动场项目资金缺口的问题。

③满意度指标完成情况。

学生及家长满意度达90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

我校对照运动场建设财政支出绩效评价指标体系，针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价，自评结论：优。

7.结果公开情况和应用打算

施甸县第二完全中学运动产建设资金绩效评价的自评报告、自评表在政府门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视，健全机构，加强对绩效自评工作的领导，为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训，提高绩效自评业务人员业务水平，为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求，确保绩效自评工作有序开展。

9.其他需说明的问题

无。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。