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施甸县工业信息商务科技局  

部门2020年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县工业信息商务科技局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十、部门整体支出绩效自评情况  

十一、部门整体支出绩效自评表  

十二、 项目支出绩效自评表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县工业信息商务科技局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能    

1.贯彻实施工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。  

2.制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划；负责提出固定资产投资规模及方向，提出县级工业、信息、商务、科技工作资金安排意见，参与招商引资和投资促进工作；按照规定权限，负责统筹协调工业、信息、商务、科技投资管理工作。  

3.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、负责无线电应急处置工作；负责督促工业企业、通信企业落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存等的监督管理。  

4.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化对外合作与交流。加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；指导工业和信息化产品质量管理工作。  

5.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；研究制定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业节能工作。  

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训。  

7.统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。  

8.贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策，并制定具体实施办法，编制县内贸易发展规划；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、促进现代物流产业发展和外商投资的工作部署；负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全县外贸进出口工作；促进城乡市场发展，推进城乡商品市场体系规划和建设。  

9.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

10.推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

11.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。  

12.分析、研究全县外商投资情况；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。  

13.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。  

14.贯彻执行党中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，研究提出全县创新发展的意见和办法。组织研究全县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织开展区域合作有关科学技术工作。  

15.加强创新体系建设，研究提出全县科技体制改革的措施和意见，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，推动科技管理体制和技术创新机制；优化配置科技资源，合理支配科技工作经费；统筹科技人才队伍建设和外国专家服务管理工作；以科技进步促进区域经济健康、持续、快速发展。  

16.承担民航国防动员和战区恢复有关工作；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；协调国民经济平战转换能力建设；负责交通战备有关工作，完善军民融合发展体系。  

17.完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1.工业和信息化：工业总产值突破560000000.00元，工业增加值增长12%以上；规上工业增加值增长13%以上；新纳规企业1户；单位生产总值能耗下降完成市级考核任务；非电力工业投资争取完成200000000.00元，扭转负增长局势。电信业务传输总量增长15%以上；信息产业主营业务收入增长10%以上；信息产业投资额完成50000000.00元以上；完善全县的5G规划及5G项目建设规划。  

2.商务工作：完成社会消费品零售总额2230000000.00元，增长10%以上；批发业商品销售额预计同比增长8%；零售业商品销售额预计同比增长12%；住宿业营业额预计同比增长12%；餐饮业营业额预计同比增长13%，培育限额以上企业2户以上。  

3.科技工作：申报科技计划项目2项以上，计划申报科技型中小企业2户；申报保山市企业技术创新中心1户；市级技术创新人才2人；申报市级科技辅导员20人，省级科技特派员5人；开展各类实用技术培训200人次以上；引进“三区”人才16人以上，选培“三区”人才2人以上。
    二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入施甸县工业信息商务科技局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县工业信息商务科技局。  
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

施甸县工业信息商务科技局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表
     （详见附件）  

     第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县工业信息商务科技局部门2020年度收入合计16287737.60元。其中：财政拨款收入16219337.60元，占总收入的99.58%，与上年对比增加5153487.54元，增长46.57%，主要原因为一般公共服务支出增加3093018.63元，原因：人员工资基数增加，工资福利待遇增加，车辆老旧，使用频繁，相关车辆费用增加；科学技术支出增加696900.00元，原因：有以前年度结转项目，增加2020年研究与试验发展经费投入市级财政引导资金奖补及绩效目标补助资金、保山市财政局保山市科技局下达2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标补助资金；社会保障和就业支出减少82264.56元，卫生健康支出增加15945.34元，原因：工资基数增加，社保费增加；节能环保支出减少200000.00元，资源勘探信息等支出减少4011861.87元，商业服务业等支出增加5641750.00元，原因：以前年度结转项目多，2020年电子商务进农村综合示范项目补助资金；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入68400.00元，占总收入的0.42%，与上年对比增加 14100元，增长25.97%，主要原因为保山市商务局拨入2019年市场监测员补助 8400.00元，市商务局拨入2020年电商供应链建设扶持资金60000.00元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县工业信息商务科技局部门2020年度支出合计13695294.71元。其中：基本支出3531738.71元，占总支出的25.79%；项目支出10163556.00元，占总支出的74.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比增加4070681.65元，增长42.29%，主要原因为一般公共服务支出增加3587943.87元，科学技术支出减少555556.00元，社会保障和就业支出减少82264.56元，卫生健康支出增加15945.34元，节能环保支出增加200000.00元，资源勘探信息等支出增加1673263.00元，商业服务业等支出减少768650.00元。  

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障施甸县工业信息商务科技局正常运转的日常支出3531738.71元。2019年支出17,421.43万元,与上年对比增加210088.65元，增长6.32%，主要原因为2020年度部分职工升档晋级、职级调整，公务用车老旧，公务用车运行维护费增加，购买办公设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2932193.77元，占基本支出的83.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费599544.94元，占基本支出的16.98％，人均23981.79元。  

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障施甸县工业信息商务科技局用于专项业务工作的经费支出10163556.00元。与上年对比增加3860593.00元，增长61.25%，主要原因为注重科技发展，大力扶持中小企业，进一步推进电子商务发展，以前年度项目于2020年完工，导致相关项目增多，项目资金增加：商贸事务中的招商引资项目经费增加8056.00元，其他商贸事务支出中限上商贸流通企业奖励增加30000.00元、电子商务进农村项目县级配套专项资金增加1000000.00元、新型工业化发展工作经费增加2500000.00元，其他技术研究与开发支出中扶贫示范补助资金增加400000.00元、研发投入补助增加100000.00元、企业升规补助增加100000.00元、高企认定、企业培育库补助增加230000.00元，能源节约利用中施甸县职业中学-公共机构节能资金增加50000.00元、节能降耗奖励资金增加150000.00元，应用技术研究与开发资金减少1248200.00元，一般行政管理事务资金减少100000.00元，专项科研试制项目资金减少62900.00元，技术创新服务体系资金减少50000.00元，工业和信息产业支持减少221863.00元，科技型中小企业技术创新基金减少180000.00元，中小企业发展专项中微型企业贷款贴息资金增加391500.00元、创客中国奖励资金增加100000.00元、2019年服务业企业奖补资金增加560000.00元，中药饮片发展专项资金增加1000000.00元， 其他商业服务业等支出中电商示范县项目资金减少896000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.2019年度服务业限额以上企业培育补助资金，奖补资金560000.00元。该项资金完成对32家企业的奖补，分别为施甸县华良蔬菜、甸阳镇东升建材、云南酿美、蒋菲、杨跃杰、张龙虎、宏波窗帘旗舰店、宏瑞建筑装饰、兴惠大酒店、姚关镇海艳野生菌农家乐、杨红艳、宝兰农业、段金铸、姜群尧、齐鲜农业、天天乐商贸有限公司、玉堂汽车、菜到家电子商务、加彪加油站、清露物华果蔬、国龙加油站、成通汽车、莽林加油站、粮油购销有限公司、鹍鹏汽车、保山澳鑫电子商务、金布朗大酒店、喜路达酒店、新金龙沓食堂、杨光艳、吴金旺、膳周园。完成奖补，项目已全部完工，达到预期目标。  

2.2020年科技计划省对下转移支付资金，项目资金1270000.00元。该项资金完成对10家企业的支付，分别为保山市科通电子、施甸康丰糖业、保山大华海瀚、保山菜菜乐、施甸兴立农牧、月月富合作社、云南酿美、云南海瑞迪生物药业、保山澳鑫、云南保山泽元藻业。完成支付，项目已全部完工，达到预期目标。  

3.2020年中央服务业发展资金-电子商务进农村示范县，电商示范县项目资金1104000.00元。该项资金完成对南京云田网络科技股份有限公司的项目资金拨付。项目已全部完工，达到预期目标。  

4.第二届中国国际进口博览会参会经费，企业上海参展经费8056.00元。该项资金完成对施甸县乡博扶农网络科技有限公司、保山市嵘煌药业有限公司、保山昆钢嘉华水泥建材有限公司、云南酿美生物科技开发有限公司、施甸县禾源农牧有限公司、云南甸美实业有限公司、施甸县海明科技有限公司。项目已全部完工，达到预期目标。  

5.2019年省级财政节能降耗专项资金，项目资金200000.00元。该项资金完成对施甸县职业高级中学，保山昆钢嘉华水泥建材有限公司节约降耗奖励资金。项目已全部完工，达到预期目标。  

6.2019年中药饮片产业发展专项资金，项目资金3000000.00元。该项资金完成对保山市嵘煌药业有限公司项目资金拨付。项目已全部完工，达到预期目标。  

7.限上流通企业奖励资金，奖励资金30000.00元，该项资金完成对施甸金布朗大酒店管理有限责任公司项目资金拨付，项目已全部完工，达到预期目标。  

8.微型企业贴息资金，项目资金391500.00元。该项资金完成对云南施甸农村商业银行股份有限公司营业部的拨付，项目已全部完工，达到预期目标。  

9.创客中国奖励资金，项目资金100000.00元。该项资金完成对施甸县海明科技有限公司、云南酿美生物科技开发有限公司拨付，项目已全部完工，达到预期目标。  

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    施甸县工业信息商务科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13512081.47元,占本年支出合计的98.66%。与上年对比增加3901868.41元，增长40.60%，主要原因为日常公用经费增加，新购办公设备，以前年度未完工项目多，新增项目多。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出6137247.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.42%。主要用于基本工资866196.00元，津贴补贴1017821.00元，奖金72183.00元其他社会保障缴费5733.90元，办公费624.00元，水费3159.20元，电费3926.50元，邮电费3912.00元，差旅费3159.20元，培训费15163.00元，工会经费45005.00元，公务用车运行维护费12016.00元，其他交通费用185440.00元，抚恤金312103.60元，生活补助45278.00元。对企业的费用补贴3538056.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出1270000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于研发投入补助支付施甸康丰糖业有限责任公司50000.00元、保山大华海瀚科技有限公司50000.00元，2018年高企认定补助支付云南海瑞迪生物药业有限公司50000.00元，2019年高企认定、企业培育库补助支付保山澳鑫电子商务有限公司320000.00元，企业升规补助支付保山市科通电子有限公司100000.00元，专家工作站经费支付云南保山泽元藻业健康科技有限公司300000.00元，扶贫示范补助支付施甸月月富种植专业合作社100000.00元、保山菜菜乐商贸有限公司100000.00元、云南酿美生物科技开发有限公司100000.00元、施甸兴立农牧有限责任公司100000.00元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出365042.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于事业单位离退休人员工资67354.00元，在职职工基本养老保险缴费297688.64元。
    9.卫生健康（类）支出218315.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于职工1-12月大病医疗保险56368.00元，职工生育医疗保险161947.63元。
    10.节能环保（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于施甸县职业中学-公共机构节能资金50000.00元，能管体系项目、能效领跑者企业支付保山昆钢嘉华水泥建材有限公司150000.00元。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    14.资源勘探信息等（类）支出4075126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.16%。主要用于工业和信息产业支持资金支付支 打字复印耗材费、办公设备购置款23626.00元，中药饮片产业发展专项资金支付保山市嵘煌药业有限公司3000000.00元，微型企业培育工程省级贴息资金支付391500.00元，2019年中央中小企业发展专项资金支付施甸县海明科技有限公司50000.00元、云南酿美生物科技开发有限公司50000.00元，2019年度服务业限额以上企业培育补助资金支付施甸县宝兰农业发展有限公司10000.00元、施甸县华良蔬菜有限公司30000.00元、云南酿美生物科技开发有限公司30000.00元、施甸县甸阳镇兴惠大酒店30000.00元、施甸县姚关镇海艳野生菌农家乐30000.00元、施甸县齐鲜农业开发有限责任公司10000.00元、云南菜到家电子商务有限责任公司10000.00元、施甸县加彪加油站10000.00元、施甸县国龙加油站10000.00元、施甸县莽林加油站10000.00元、施甸金布朗大酒店管理有限责任公司10000.00元、保山喜路达酒店投资管理有限公司10000.00元、杨光艳10000.00元、姜群尧10000.00元、施甸县甸阳镇东升建材店30000.00元、施甸县甸阳镇宏波窗帘旗舰店30000.00元、施甸县甸阳镇宏瑞建筑装饰材料经营部30000.00元、施甸玉堂汽车商贸有限公司10000.00元、施甸县清露物华果蔬有限责任公司10000.00元、施甸县成通汽车销售服务有限公司10000.00元、施甸县甸阳镇新金龙沓食堂10000.00元、施甸县膳周园餐饮服务有限公司10000.00元、吴金旺10000.00元、杨跃杰30000.00元、施甸县天天乐商贸有限公司10000.00元、施甸县鹍鹏汽车销售有限公司10000.00元、杨红艳30000.00元、施甸县粮油购销有限公司10000.00元、张龙虎30000.00元、保山澳鑫电子商务有限公司10000.00元、段金铸10000.00元、蒋菲50000.00元。
    15.商业服务业等（类）支出1246350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于电子商务服务中心建设项目资金142350.00元，2020年电子商务进农村综合示范项目补助资金支付南京云田网络科技股份有限公司1104000.00元。
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

施甸县工业信息商务科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为25159.20元，完成预算的125.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23284.20元，完成预算的179.11%；公务接待费支出决算为1875.00元，完成预算的26.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为车辆老旧，增加修理费保养费。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加16546.20元，增长192.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；无公务用车购置，公务用车运行费支出决算增加23284.20元，增长100%；公务接待费支出决算减少6738.00元，下降78.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆老旧，落实项目及脱贫攻坚使用车辆频繁，耗用燃油增多，增加修理费保养费。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；无公务用车购置，公务用车运行维护费支出23284.20元，占92.55%；公务接待费支出1875.00元，占7.45%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
    2.公务用车购置及运行维护费支出23284.20元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。公务用车运行维护支出23284.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展部门项目调研工作，脱贫攻坚工作，需要紧急处理的工作，到施甸范围以外开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出1875.00元。其中：  

国内接待费支出1875.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市人大常委会主任调研施甸县家盆混凝土商贸责任有限公司企业生产等情况，保山市科通电子有限公司总经理到施甸对接企业相关情况，市工信局副局长对2019年上半年宽带网络“三到”保障工作调研等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况    

施甸县工业信息商务科技局部门2020年机关运行经费支出445851.70元，与上年对比增加127038.45元，增长39.85%，主要原因为车辆老旧，增加维修保养费，部门项目增多，车辆使用频繁，增加燃油费、会议费、培训费。  

部门机关运行经费主要用于部门行政机关日常运行发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。  

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，施甸县工业信息商务科技局部门资产总额12808033.74元，其中，流动资产12426574.37元，固定资产195063.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产186396.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1214841.31元，其中固定资产减少296554.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况    

2020年度无政府采购。  

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

①主要职责：结合“三定”方案，县工信局主要职能包括：一是贯彻实施工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；二是编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；三是提出调整优化产业布局、结构的政策建议；四是推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；五是制定并组织实施工业、信息、商务、科技产业投资政策建议和重大项目规划；六是组织实施工业节能工作；七是指导中小企业和民营经济发展，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题，负责企业的治乱减负工作；八是贯彻实施国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责推进流通产业结构调整，推动流通标准和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

②机构设置情况：施甸县工业商务和科技信息化局内设8个股所级机构。办公室、投资运行股、中小企业股、信息化无线电管理股、商务局、电子商务股、科学技术股、组织人事股。  

③人员情况：2020年末实有人员编制25人。其中：在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人），比上年增加1人（调出2人，退休1人，调入4人,导致超上年1人）。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

（3）部门整体收支情况  

2020年部门财政拨款收入 1621.93万元，其中:本年收入1621.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1621.93万元（本级财力1621.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2020年部门预算总支出1369.53万元。本级财力安排支出1369.53万元，其中，基本支出353.17万元，项目支出1016.36万元。主要用于工资福利支出（包括在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金等构成）247.79万元、商品和服务支出57.95万元（包括办公费5万元、水费0.32万元、电费0.39万元、邮电费1.87万元、差旅费8.41万元、会议费0.17万元、培训费 1.82万元、公务接待费0.19万元、劳务费13.62万元、职教工会费 4.5万元；公务用车运行维护费2.33万元、其他交通补贴18.59万元、其他商品和服务费0.75万元。）、对个人和家庭的补助42.47万元。  

2020年决算结余资金数614.21万元（财政应返还额度607.37万元、其他收入6.84万元）  

（4）部门预算管理制度建设情况  

施甸县工信局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:  

①按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;  

②在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;  

③严格控制“三公”经费;  

④严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

(2)自评指标体系  

本单位主要以施甸县财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》的要求，县级各一级预算单位均要开展部门整体支出绩效自评，部门整体评价包含预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标三部分内容，评价范围包括2020年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，指标体系从投入、过程、部门产出、效果四方面设置了目标设定指标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。  

(3)自评组织过程  

前期准备: 本单位成立绩效自评工作组，负责具体考评工作；确定自评范围及对象。  

组织实施: 制定绩效自评方案，确定自评时间、内容； 对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；完成自评表和文字说明，形成自评报告；绩效自评工作组对存在的问题提出建议。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。  

（2）过程情况分析  

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在0.5万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。  

（3）产出情况分析  

预算完成率100%，支出进度率100%，各项经费有效控制。根据本单位职能职责出发，完成了职责履行指标中三个方面：即工业总量持续扩大完成情况，工业产业转型升级，培育重点产业发展。  

（4）效果情况分析  

一是经开展部门整体支出绩效评价，施甸县工信局局从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。二是工业总量持续扩大：精准施策发力，推动工业和信息化平稳较快发展，各项主要指标实现较快增长。三是工业产业结构持续优化：培育农特产品加工、电商商务、科技等重点产业发展；加快重点产业、传统产业的技术创新、技术改造提升。四是加快工业园区建设。五是促进民营经济健康较快发展：优化发展环境，激发民营经济发展活力，持续实现民营经济增加值占GDP比重较上一年度有所增长，以创业带动就业，从业人员不断增加。六是积极推动信息产业发展：支持研发设计信息化、产品信息化、生产过程自动化、企业管理信息化、电子商务和物流信息化、信息化综合集成、质量管理和控制信息化、面向行业的信息服务平台、配套企业信息化、以信息化促进节能减排和安全生产等重点方向。七是社会公众和服务对象对工业和信息化整体支出满意度达到90%以上。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在的问题  

①预算执行进度有待进一步提高，健全完善预算管理制度。严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。  

②财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高，单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习。  

③进一步精确年初预算，保证重点项目资金。  

④三公经费”严格按照预算执行  

（2）建议措施  

①进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。  

②财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。  

5.绩效自评结果应用  

结合今年工作自评结果，我单位将完善对资金使用的考核机制，严格监督管理各资金的分配使用情况，加强预算管理制度建设。同时针对评价中发现的问题，我单位将不断总结经验，充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，加强重点工作的督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。  

6.主要经验及做法    

（1）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的理念。  

（2）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。  

（3）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。  

7.其他需说明的情况  

无  

（二）部门整体支出绩效自评表    

部门绩效自评情况详见（附表11）        

（三）项目绩效自评情况    

2020年我部门项目分别为：已拨付项目：招商引资（上海第二届国际博览会）0.81、公共机构项目省级示范5万元、能管体系项目5万元、能效领跑者企业10万元、中药饮片产业发展专项资金300万元、限上商贸流通企业奖励30万元、微型企业培育工程省级贴息39.15万元、2019年中央中小企业发展专项资金10万元、2019年度服务业限额以上企业培育补助资金56万元、保山市财政局保山市科技局下达2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标补助资金167万元（用127万元，结余40万元）、2020年电子商务进农村综合示范项目补助资金110.40万元、电子商务进农村项目县级配套专项资金100万元、新型工业化发展工作经费250万元；尚未拨付：产业基金贴息补助资金40万元、太平乡农贸市场建设项目资金30万元、电子商务服务中心建设项目资金16.26万元（用2万元，结余14.26万元）、工业和信息产业支持资金7.81（用2.36万元，结余5.45万元）、打击走私综合治理缉私经费1万元、2020年产业基金贴息补助资金40万元、2017年微型企业培育工程省级贴息资金64.14万元、2019年新增纳入规模工业企业专项资金10万元、2020年研究与试验发展经费投入市级财政引导资金奖补及绩效目标补助资金40万元、2019年研究与试验发展项目补助资金8.69万元、2019年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）434.70万元、2019年稳增长电子商务奖励专项资金4.84万元。  

1.项目基本情况  

（1）招商引资，项目资金0.81万元。  

项目概况：支持外贸企业开拓国际市场，参加国际性展览会、互联网国际营销、企业国际品牌建设、开展出口转内销活动等。促进外贸转型升级和创新发展。包括积极培育外贸综合服务企业、打造国际市场营销网络、打造出口农产品质量安全示范区等。支持云南企业参加中国国际进口博览会及其他贸易促进活动，努力扩大进出口贸易规模。  

项目绩效目标：数量指标 ：在第二届中国国际进口博览会期间，要求7家企业到上海参会。时效指标：参会时间到参会经费报时间为1年。可持续影响指标：支持当地7户外贸企业参加第二届进博会拓展进口贸易，促进相关贸易活动，努力扩大进出口贸易规模。服务对象满意度指标：服务外贸企业满意度达90%。  

项目绩效执行情况：2019年11月施甸县乡博扶农网络科技有限公司、保山市嵘煌药业有限公司、保山昆钢嘉华水泥建材有限公司、云南酿美生物科技开发有限公司、施甸县禾源农牧有限公司、云南甸美实业有限公司、施甸县海明科技有限公司7家企业参加了第二届中国国际进口博览会，相关补助资金已进行补助。  

（2）2020年电子商务进农村综合示范项目，补助资金为110.40万元。  

项目概况：建成1个县级电子商务公共服务中心，13个（镇）电商服务站，75个以上村级物流配送中心，其中：24个以上贫困村；建成1个县级物流配送中转站13个乡级物流配送中转站，75个以上村级物流配送点，其中：24个以上贫困村；实现农村网络零售额同比增长20%，农产品网络零售额同比增长30%以上；完成电子商务培训5000人次，其中：普及培训不低于3000人次，专业技能培训不低于2000人次；全面完成国家电子商务进农村综合示范项目各项目标工作。  

项目绩效目标：数量指标：村级电商覆盖率达50%以上的有75个。经济效益指标：农村网络零售额同比增长20%。可持续影响指标：培训带动农村青年、妇女、残疾人共3000人次。服务对象满意度指标：社会对项目的满意度达95%。  

项目绩效执行情况：该项目已完成全部系统建设任务：县公共服务中心、县仓储物流中心、乡镇村三级服务站及乡镇物流服务站，并投入使用，验收合格。项目补助资金110.40万元已补助到南京云田网络科技股份有限公司。  

（3）2020年产业基金贴息项目，补助资金160万元。  

项目概况：根据根据保财预〔2020〕303号文件要求，对各承贷银行、服务机构预下达的产业基金贷款贴息资金，积极引导企业多渠道融资，有效缓解企业融资难、融资贵的问题。  

项目绩效目标：数量指标：补助户数为1户。质量指标：解决企业多渠道融资，有效缓解企业融资难、融资贵的问题。社会效益指标：促进企业基金发展，带动更多人的就业，提高就业人的收入和 生活水平，维护社会治安。服务对象满意度指标：服务企业满意度达98%。  

项目绩效执行情况：严格按照相关政策提供相关资料，与工信局对接相关清算工作，及时通知金融机构尽快完善拨款手续，加快工作进度，完成清算工作，资金未拨付给项目执行企业施甸康丰糖业有限责任公司。  

（4）保山市财政局保山市科技局下达2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标补助资金  

项目概况：分别完成施甸县科技成果转化中心、科技型中小企业升规补助（4项）、甘蔗良种“三配套一体化种植”栽培技术研究、环保抗过敏新型耳机研究、优质魔芋种植科技扶贫示范项目 、蛋鸡养殖技术推广应用 、无量山乌骨鸡养殖技术示范与推广、 鲜花饼加工生产科技示范项目 、2018年高新技术企业认定  、李元广专家工作站。  

项目绩效目标：数量指标：专利授权数21件，研发新工艺13项， 院士专家工作站累计数量4个。按质按量投入生产，完成目标工作。按项目合同书进度完成率95%。  

项目绩效执行情况：科技型中小企业升规补助（4项）、甘蔗良种“三配套一体化种植”栽培技术研究、环保抗过敏新型耳机研究、优质魔芋种植科技扶贫示范项目、蛋鸡养殖技术推广应用、无量山乌骨鸡养殖技术示范与推广、鲜花饼加工生产科技示范项目、2018年高新技术企业认定、2019年高新技术企业认定、2019年云南省高新技术企业培育库、李元广专家工作站全部完工。项目资金已补助到项目实施单位施甸县工业信息商务科技局、保山市科通电子有限公司、施甸康丰糖业有限责任公司、保山大华海瀚科技有限公司、保山菜菜乐商贸有限公司、施甸兴立农牧有限责任公司、施甸县月月富种植专业合作社、云南酿美生物科技开发有限公司、云南海瑞迪生物药业有限公司、保山澳鑫电子商务有限公司、云南保山泽元藻业健康科技有限公司共127万元，40万元尚未补助。  

（5）中药饮片产业发展专项资金项目，项目资金300万元。  

项目概况：总投资10324.2万元，其中固定资产投资8859.4万元，生产线加工设施设备投资3024.8万元。截至2019年10月底，中药材初加工生产线投产，药食同源食品加工生产线建成并完成验收，计划2019年11月投入运营，中药饮片加工生产车间建成。项目累计固定资产（含在建工程）投资8786.59万元。  

项目绩效目标：数量指标：造种源基地6个，面积2041亩，带动周边地区发展种植中药材种植。质量指标：按质按量投入生产，完成率达100%。成本指标： 截至2019年10月，项目累计固定资产8786.59万元（含在建工程2776.6万元）。  

社会效益指标： 药食同源食品加工生产线于计划2019年11月投入运营，至2019年12月，预计销售收入2100万元。服务对象满意度指标：服务企业满意度达95%。  

项目绩效执行情况：截至2019年10月底，中药材初加工生产线投产，药食同源食品加工生产线建成并完成验收。2019年11月投入运营，至2019年12月底，中药饮片加工生产车间建成，专项补助资金已全部拨付到项目实施单位保山市嵘煌药业有限公司。  

（6）2019年省级财政节能降耗专项资金，项目资金15万元。  

项目概况：节约能源、保护生态环境、提高经济效益能源绩效管控，提高企业能源利用率。  

项目绩效目标：数量指标：2019年省级财政节能降耗项目节能量6142.98tce。质量指标：按质量完成了2019节能降耗项目。时效指标：计划4年完成能源管理体系建设，已完成。  

成本指标：2019年节能降耗项目总投资1428.7万元。经济效益指标：节约能源、保护生态环境、提高经济效益。社会效益指标：增加岗位，带动就业。生态效益指标：保护生态环境。可持续影响指标：能源绩效管控，提高企业能源利用率。满意度服务对象满意度指标：服务企业满意度达100%。  

项目绩效执行情况：篦冷机升级改造，更换整套篦冷机系统，能源管理体系建立。项目资金已拨付到项目实施单位保山昆钢嘉华水泥建材有限公司15万元。  

（7）公共机构项目省级示范项目补助资金5万元。  

项目概况：对学习现有的照明设备进行了升级改造：改进太阳能路灯的红外感应器，使太阳能路灯在夜间无人的时候停止工作，合理进行工作分配，大大的提高路灯工作使用率，增加路灯的工作寿命，学校也进行了节能改造，加装了控制器，延长路灯的工作寿命，更好的为师生提供照明服务，保障了师生的学习和生活安全，节约电力开支。  

项目绩效目标：数量指标：2019年用电节约消耗8.3%。通过对学校2018年1-10月的用电开支9.6万元与2019年1-10月用电开支8.8万元对比，用电节约开支0.8万元。  

质量指标：按质量完成太阳能路灯改造时效指标：2019年4月开始实施，2019年8月完成。成本指标：项目总投资金共12.60万元经济效益指标：减少电力消耗，节约电力开支。社会效益指标：提高太阳能路灯使用寿命和效果。生态效益指标：减少污染，保护生态环境。服务对象满意度指标：服务企业满意度。  

项目绩效执行情况：通过对全校节能减排技术改造和升级，对校内所的照明设施进行升级改造后，节能的成效明显。一是延长了照明设备的使用寿命；二是照明效果更好了，能最大限度的满足学校教育教学工作的需要；三是为学校节约很大的用电支出。2019年用电节约消耗8.3%。通过对学校2018年1-10月的用电开支9.6万元与2019年1-10月用电开支8.8万元对比，用电节约开支0.8万元。  

2.项目绩效自评工作开展情况  

前期准备、组织过程等相关情况。  

（1）工作准备  

①合理安排人力。为确保项目顺利完成、验收，针对项目涉及内容分版块划分责任，落实岗位责任制度。项目主要负责人组织项目涉及成员开展工作汇报，总结项目实施过程中存在的问题，财务人员上报各项费用支出并提交项目总账、明细。资料收集人员汇总各阶段开展工作，建设施工图片整理、合同整理。  

②制定项目自评方案。根据项目绩效评估要求，结合项目实际开展情况，汇总项目成效。  

（2）组织实施  

①绩效自评方式。本项目采取交叉评价方式，项目涉及的相关部门负责人按照项目涉及内容进行交叉评分，评分标准严格按照项目绩效评分方法进行。  

②绩效自评过程。为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，专门成立以法人为小组长的项目自评小组，各部门主要负责人为自评小组成员，从组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。  

3.项目绩效实现情况  

根据项目预期目标对比项目实际完成情况，建设规模基本完成目标，资金使用规范，固定资产投资额达到预期目标，财政专项补助资金无结余，社会满意度较高，基本符合项目绩效考核目标。  

（1）项目资金情况  

①项目资金执行情况。  

2020年度已拨付资金的项目：招商引资（上海第二届国际博览会）0.81、公共机构项目省级示范5万元、能管体系项目5万元、能效领跑者企业10万元、中药饮片产业发展专项资金300万元、限上商贸流通企业奖励、微型企业培育工程省级贴息39.15万元、2019年中央中小企业发展专项资金10万元、2019年度服务业限额以上企业培育补助资金56万元、保山市财政局保山市科技局下达2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标补助资金127万元、2020年电子商务进农村综合示范项目补助资金110.40万元、电子商务进农村项目县级配套专项资金100万元、新型工业化发展工作经费250万元，共1016.36万元。  

项目结转6,073,704.63元，分别为打击走私综合治理缉私经费10000.00元，2020年产业基金贴息补助资金400000.00元，微型企业培育工程贷款贴息资金和服务券补助资金641404.63元，2019年新增纳入规模工业企业专项资金100000.00元，保山市财政局保山市科技局下达2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标补助资金400000.00元，2020年研究与试验发展经费投入市级财政引导资金奖补及绩效目标补助资金40000.00元，2019年研究与试验发展项目补助资金30000.00元，2019年研究与试验发展项目补助资金56900.00元，2019年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）4347000.00元，2019年稳增长电子商务奖励专项资金48400.00元。  

②项目资金管理情况。  

为确保项目顺利实施，项目开展前成立以法人代表为小组长的项目实施小组，各部门负责人为成员，安排财务专员负责项目资金管理，设立专账。建立项目组织管理制度、财务管理制度，实行岗位责任制，落实到具体负责人。  

办公室设立专人负责项目资料申报，项目实施过程中资料收集、整理、汇编，项目实施完成组织上报验收。  

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

微型企业培育工程省级贴息项目、电子商务服务中心建设项目资金项目、电子商务进农村项目县级配套专项资金、新型工业化发展工作经费、2017年微型企业培育工程省级贴息资金项目、2019年中央中小企业项目、2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标项目、2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标项目、2019年度服务业限额以上企业培育补助资金项目、2020年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）的通知绩效目标项目已完成。  

2019年产业基金贴息补助资金、中央外经贸内贸发展专项资金项目电子商务服务中心建设项目资金项目、工业和信息产业支持资金项目、2020年缉私经费转移支付项目、2020年产业基金贴息补助资金项目、2017年微型企业培育工程省级贴息资金项目、2020年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标项目、2020年研究与试验发展经费投入市级财政引导资金奖补及绩效目标项目、2018年度外经贸内贸省对下专项转移支付资金项目、2019年中央服务业发展资金(电子商务进农村示范县）项目、稳增长商贸进出口专项资金项目、项目绩效目标尚未完成。因财政资金紧张，节支增效，下达时间较晚，本年度未使用该项目资金，年底由财政收回。下一步将加强预算项目管理，安排完成重点建设项目。  

5.绩效自评结果  

通过认真梳理自查，本部门项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，评定等次为优。  

6.结果公开情况和应用打算  

评价结果公开透明，作为改进项目预算管理和安排以后年度项目预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。  

7.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）领导重视，全程参与。我单位根据项目绩效自评文件要求，召集科室项目预算编制人员及相关工作人员，认真梳理项目所涉及的全部资料，在实施阶段，细节性的资料均经共同认真讨论。  

（2）加强与省市相关部门的沟通、协调、汇报，加大对该项目支持，扩大受益对象范围，发挥更大的社会效益。  

五、其他重要事项情况说明    

“收入支出决算总表”中其他收入的具体构成情况为单位从非同级财政以外的非同级政府部门取得财政款68400.00元，主要为保山市商务局拨入2019年市场监测员补助 8400.00元，市商务局拨入2020年电商供应链建设扶持资金60000.00元。  

六、相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
    三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
    八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。  

本单位不涉及专用名词。