附件4  

施甸县工信局整体支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况：  

结合“三定”方案，县工信局主要职能包括：拟订新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；负责工业和信息化行业管理；推进工业体制改革和管理创新；承担振兴工业企业组织协调的责任；组织指电商培训；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；承办施甸县人民政府交办的其他事项。  

2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人）。离退休人员1人。其中：退休0人，离休1人。  

（二）部门绩效目标的设立情况：  

本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。  

（三）部门整体收支情况  

2018年部门预算批复级调整财政拨款数为1750.51万元，其中：基本支出510.67万元。整体执行情况：2018年财政拨款支出数为2316.27万元，其中：基本支出510.67万元，项目支出1805.60万元。  

（四）2018年决算结余资金数744.24万元。  

（五）部门预算管理制度建设情况  

施甸县工信局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:  

　　1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送县财政局;  

　　2.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;  

　　3.严格控制“三公”经费;  

4.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。  

（二）自评指标体系  

本单位主要以施甸县财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系从投入、过程、部门产出、效果四方面设置了目标设定指标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。  

（三）自评组织过程   

　　1.前期准备  

　（1）本单位成立绩效自评工作组，负责具体考评工作；  

　（2）确定自评范围及对象。  

　　2.组织实施  

（1） 制定绩效自评方案，确定自评时间、内容；  

（2） 对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；  

（3） 完成自评表和文字说明，形成自评报告；  

（4） 绩效自评工作组对存在的问题提出建议。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析  

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。  

（二）过程情况分析  

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在0.5万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。  

（三）产出情况分析  

预算完成率100%，支出进度率100%，各项经费有效控制。根据本单位职能职责出发，完成了职责履行指标中三个方面：即工业总量持续扩大完成情况，工业产业转型升级，培育重点产业发展。  

（四）效果情况分析  

一是经开展部门整体支出绩效评价，施甸县工信局局从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。二是工业总量持续扩大：精准施策发力，推动工业和信息化平稳较快发展，各项主要指标实现较快增长。三是工业产业结构持续优化：培育农特产品加工、电商商务、科技等重点产业发展；加快重点产业、传统产业的技术创新、技术改造提升。四是加快工业园区建设。五是促进民营经济健康较快发展：优化发展环境，激发民营经济发展活力，持续实现民营经济增加值占GDP比重较上一年度有所增长，以创业带动就业，从业人员不断增加。六是积极推动信息产业发展：支持研发设计信息化、产品信息化、生产过程自动化、企业管理信息化、电子商务和物流信息化、信息化综合集成、质量管理和控制信息化、面向行业的信息服务平台、配套企业信息化、以信息化促进节能减排和安全生产等重点方向。七是社会公众和服务对象对工业和信息化整体支出满意度达到90%以上。  

四、存在的问题和整改情况  

　　（一）存在的问题  

1.预算执行进度有待进一步提高。  

2.财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。  

　　（二）建议措施  

1.进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。  

2.财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。  

五、绩效自评结果应用  

结合今年工作自评结果，我单位将完善对资金使用的考核机制，严格监督管理各资金的分配使用情况，加强预算管理制度建设。同时针对评价中发现的问题，我单位将不断总结经验，充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，加强重点工作的督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保质保量完成。  

六、主要经验及做法  

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。  

（二）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。  

（三）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。  

七、其他需说明的情况  

无其他需要说明的情况。  

　　　　　　　　　　　　施甸县工业信息商务科技局  

　　　　　　　　　　　　　　2019年6月13日