目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

      （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费预算增减变动情况

施甸县发展和改革局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定并组织实施施甸县国民经济和社会发展战略；中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；2、综合分析县国民经济和社会协调发展；3、研究施甸县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导和推进全县经济体制改革方案；4、研究提出施甸县固定资金投资总规模；5、推进产业结构调整和升级；6、开展价格认证和价格评估工作；7、研究分析区域经济放城镇化发展情况；8、推进可持续发展战略等。

（二）机构设置情况

2018年我局机构数1个，内设16个股所级机构。与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

2018年是实施“十三五”规划承上启下、全面突破的关键之年，县发改局将紧紧围绕县委、县政府决策部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持以生态文明建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，扎实抓好发展和改革各项工作，促进全县经济社会平稳较快发展。

1、经济运行调度，确保经济平稳运行。进一步加大稳增长政策措施落实力度，每月度定期召开1次全县宏观经济部门联席会议，密切关注经济环境变化的趋势，切实加强对经济社会发展情况的监测、分析和研究，针对存在的问题，及时的采取措施，不断增强工作的科学性、预见性、有效性。坚持固定资产投资月统计报告分析制度，针对固定资产投资、重大产业发展、重要商品价格、节能减排等方面的变化趋势和突出矛盾，密切跟踪，加强调查调研，及时为县委、县政府提出有决策性的意见建议。

2、项目前期工作，确保固定资产投资稳中有增。深入研究国家宏观经济改革给投资工作带来的不确定因素及新的投资导向，主动适应发展新要求，争取各级各类资金，促进项目投资的较快发展，确保全县固定资产投资完成175亿元，较2017年增长20%的任务目标。积极筹集项目前期经费，超前做实规划、可研、环评、土地预审、林地报批等前期工作，启动县城至由旺市政道路、农村扶贫公路PPP项目包、施甸至链子桥高速等公路建设项目，高效推进施甸至木老元至卡斯、金岗元至曼海桥公路、打黑至何元乡红田桥公路、保施高速公路等建设项目；稳步推进善洲小镇、摆榔金布朗风情小镇建设，完成年度投资11.2亿元；力争通用机场开工建设，完成可研、设计等前期准备工作；稳步推动施甸县(善洲故里)施甸河生态治理建设项目（二期）、地下综合管廊、城区道路、太阳湖公园、饮马湖公园等基础设施建设；迅速启动契丹文化城、泰和轩等房地产项目，保证民间投资持续上涨；投资2亿元，开工建设大水沟、栗树、寺等、金星、白龙5座水库（五个水库打包项目）；投资6亿元，抓好中医院迁建、县医院迁建、教育PPP项目、殡葬基础设施等社会事业项目。

3、金争取为抓手，做大做强投资底盘。实行项目前期工作责任制，建立项目工作前期经费保障机制，超前做实可研、环评、土地预审、林地报批等前期工作。编制一批事关发展大局，产业关联度深，拉动经济发展强的大项目好项目，并着力在包装、质量上大提升。按照“应储尽储”原则将符合条件的项目储备入库，切实做到“开工建设一批、投产达标一批、储备报批一批”。不断拓宽项目建设资金渠道，充分调动各类投资主体的积极性，通过争取国家资金、银行贷款、利用外资、招商引资、民间融资等多种方式，千方百计筹措建设资金，切实解决项目资金短缺的问题。

4、法履职为支撑，圆满完成各项任务。一是抓好粮食工作。围绕确保粮食安全工作目标。认真抓好粮食的收购工作，在不给各乡镇下达任务的情况下，广开门路，向周边市场寻找来源，努力完成政策性粮食的收购任务，确保全县粮食安全。加强储备粮油的管理，加强储备粮油管理，结合实际适时轮换，确保储备粮油数量真实、质量良好、储存安全。认真抓好粮食市场管理、粮食价格监测、社会粮食流通统计、军粮供应等粮食业务工作。突出加强粮食行政执法，强化监督检查，实现科学管理，提高社会化服务水平，积极为农业、农村、农民服务。二是抓好以工代赈项目。按照以工代赈项目“十三五”规划要求，逐年开展好项目前期，储备一批具备开工条件的项目，抓好项目实施管理。三是抓好易地扶贫搬迁工作。切实按照要求抓好易地扶贫搬迁整改工作，加快安置点建设项目推进。

5、价监管为责任，维护市场价格稳定。强化价格监测预警分析，保持价格总水平基本稳定，密切关注粮食、蔬菜等价格变动情况，把握商品价格变动规律，发现异常情况要迅速查明，及时汇报，防患于未然；积极关注民生收费热点、难点，努力化解社会矛盾；继续推进动重点领域和关键环节价格改革，把价格机制改革引向深入；加大清费减负工作力度，切实降低企业和群众负担，助推供给侧结构性改革；加强价格监督检查，强化节日期间市场价格巡查，组织开展涉企收费专项检查，维护良好价格秩序；强化公平竞争审查制度落地，营造良好的价格环境。

6、的建设为根本，加强干部队伍建设。按照县委、县政府和市发展改革委的总体安排部署，努力在政治理论和业务学习、队伍建设、作风转变、廉洁勤政等方面狠下功夫，确保圆满完成各项目标任务，推动发展改革工作不断开创新局面。不断完善教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，弘扬勤政为民、廉洁奉公的风气，从制度上、思想上入手，切实提高拒腐防变的能力与水平。抓好理论中心组学习，提高全局干部职工的学习、工作、调研能力；坚持全局干部职工的定期学习制度按照学习专题计划，抓好计划落实；按照上级工作与业务工作部署要求，及时开展对全局干部职工的思想政治、时事形势教育以及业务技能、法律法规的培训学习，做到在思想上有进步、在能力上有提升、在工作上有创新，做到学以明志、学以立德、学以增智、学以致用，全面提高干部职工队伍的综合素质和服务水平。

二、预算单位基本情况

施甸县发展和改革局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等根据财政部门及相关法律法规执行。即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元。公用经费核定标准：公务费核定每人年均314元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5％，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％；对个人和家庭的补助核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人（不含暂定编制6人）：其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养5人（遗属），非财政供养0人。

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 454.95万元，其中：一般公共预算454.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 454.95万元，其中:本年收入454.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.95万元（本级财力454.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 454.95万元。本级财力安排支出 454.95万元，其中，基本支出454.95万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010401发展与改革事务—行政运行245.97万元、2010408发展与改革事务—物价管理21.34万元、2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.05万元、2220101粮油物资储备支出—行政运行121.59万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出397.63万元、商品和服务支出53.35万元、对个人和家庭的补助3.97万元（其中：基本支出454.95万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。本年度本单位无此内容。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。本年度本单位无此内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。本年度本单位无此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年施甸县发展和改革局部门预算财务总收入454.95万元，全部为财政拨款。较上年减119.49万元，同比减20.80%，减少的主要原因是水库移民粮食差价补贴在本年度未纳入部门年初预算。其中：一般公共预算454.95万元，较上年减119.49万元，同比减20.80%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）2018年施甸县发展和改革局部门财政拨款收入454.95万元，较上年减119.49万元，同比减20.80%，减少的主要原因是水库移民粮食差价补贴在本年度未纳入部门年初预算。其中，本年收入454.95万元，较上年减119.49万元，同比减20.80%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.95万元，较上年减119.49万元，同比减20.80%，（本级财力454.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（三）2018年施甸县发展和改革局部门预算总支出454.95万元，较上年减支119.49万元，同比减20.80%，减少的主要原因是水库移民粮食差价补贴在本年度未纳入部门年初预算。其中：基本支出454.95万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列工资福利支出397.63万元，主要反映人员工资的支出；商品和服务支出53.35万元，主要反映公务费、交通费、邮电费、福利费、培训费、职教工会费、水费、电费、差旅费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助3.97万元，主要反映遗属补助。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年施甸县发展和改革局部门预算财务总收入454.95万元，全部为财政拨款。较上年减119.49万元，同比减20.80%，减少的主要原因是水库移民粮食差价补贴在本年度未纳入部门年初预算。其中：一般公共预算454.95万元，较上年减119.49万元，同比减20.80%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）2018年施甸县发展和改革局部门财政拨款收入454.95万元，较上年减119.49万元，同比减20.80%，减少的主要原因是水库移民粮食差价补贴在本年度未纳入部门年初预算。其中，本年收入454.95万元，较上年减119.49万元，同比减20.80%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.95万元，较上年减119.49万元，同比减20.80%，（本级财力454.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（三）2018年施甸县发展和改革局部门预算总支出454.95万元，较上年减支119.49万元，同比减20.80%，减少的主要原因是水库移民粮食差价补贴在本年度未纳入部门年初预算。其中：基本支出454.95万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列工资福利支出397.63万元，主要反映人员工资的支出；商品和服务支出53.35万元，主要反映公务费、交通费、邮电费、福利费、培训费、职教工会费、水费、电费、差旅费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助3.97万元，主要反映遗属补助。

九、项目支出预算变动的主要原因

本年度本单位无此内容。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（本部门无专业性较强的名词解释）

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障施甸县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出454.95万元，较上年减119.49万元，同比减20.80%，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.40％，较上年增55.66万元，主要是政策性增资；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）53.35万元，较上年减175.71万元，同比减76.71%，占基本支出的11.73％。减少的主要原因是水库移民粮食差价补贴在本年度未纳入部门年初预算。对个人和家庭的补助3.97万元，较上年增0.56万元，同比增16.42%，占基本支出的0.87％。增加的原因主要是调整提高遗属补助标准。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费预算增减变动情况

施甸县发展和改革局2018年三公经费预算数23.33万元，其中：公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行维护费支出12.33（公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费12.33万元），因公出国出境支出0万元。2017年三公经费预算数23.33万元，其中：公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行维护费支出12.33（公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费12.33万元），因公出国出境支出0万元。2018年与2017年相比三公经费预算无增减。     

（五） 重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年施甸县发展和改革局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。