关于施甸县发展和改革局2017年部门预算编制目录

   一、基本职能及主要工作

   二、部门预算编制情况

   三、部门基本情况

   四、2017年部门预算收支情况

 （一）基本支出情况（机关运行经费安排情况）

 （二）项目支出情况

  五、2017年部门预算表

 （一）财政拨款收支预算总表

 （二）一般公共预算支出表

 （三）基本支出预算表

 （四）政府性基金预算支出表

 （五）部门收支总表

 （六）部门收入总表

 （七）部门支出总表

  六、名词解释

  本单位无专用性较强的名词解释

  按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，施甸县发展和改革局的收支均全部包含在部门预算中。

   一、部门基本情况

   部门主要职责及机构设置情况：（一）主要职责1、拟定并组织实施施甸县国民经济和社会发展战略；中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；2、综合分析县国民经济和社会协调发展；3、研究施甸县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导和推进全县经济体制改革方案；4、研究提出施甸县固定资金投资总规模；5、推进产业结构调整和升级；6、开展价格认证和价格评估工作；7、研究分析区域经济放城镇化发展情况；8、推进可持续发展战略等。

   （二）机构设置情况：纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

    编制2017年部门预算时，财政全供养在职36人，退休人员34人（2016年12月起退休人员工资由社保发放）；财政半供养人员6人（遗属）；在编实有车辆3辆。 内设机构16个。

   二、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入574.44万元，全部为财政拨款。2017年部门预算总支出574.44万元，其中：基本支出574.44万元，项目支出0万元。2017年部门预算收支均比2016年增加30.24万元，增长5.56%，主要是政策性增资。

 （一）基本支出情况

  2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出574.44万元。

  1、工资福利支出341.97万元

  即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

   核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元；

  2、商品和服务支出229.06万元

  其中：公务费1.13万元、交通费3.99万元、邮电费0.60万元、福利费0.10万元、培训费4.57万元、职教工会费6.09万元、水费0.44万元、电费0.98万元、差旅费7.47万元、公务交通补贴31.80万元、其他商品和服务支出（水库移民粮食差价补贴171.89万元）；

   核定标准：公务费核定每人年均314元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5％，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％；

   3、个人和家庭补助支出3.41万元

  其中：离、退休费0万元、独子费0.06万元、半供养人员（遗属补助）3.35万元；

  核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

 （二）项目支出情况

  无

名词解释

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