施甸县林业和草原局

2018年度植被恢复费绩效自评报告

一、项目基本情况

2018年预算植被恢复费项目330万元，其中名木古树调查20万元，森林公安信息化建设60万元，林地年度变更20万元，平安林区创建10万元，森林防火经费220万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

我局成立了以单位主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

根据《施甸县财政局关于安排林业局森林防火经费的通知》（施财预〔2018〕311号）及《施甸县财政局关于安排林业局植被恢复经费的通知》（施财预〔2018〕394号）文件精神，下达我局330万元森林植被恢复费。

2．项目资金执行情况。

    实际支出243.97万元，其中：名木古树调查11.23万元，森林公安信息化建设60万元，林地年度变更20万元，平安林区创建10万元，森林防火经费142.74万元。

3．项目资金管理情况。

    根据《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》等相关规定，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2．效益指标完成情况。

3．满意度指标完成情况。

资金受益群众满意度100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

古树名木资源调查资金及森林防火资金未使用完。原因一是财政资金困难，导致年底资金无法完成支付。二是计划招聘长期扑火队员30人，实际只招聘了长期扑火队员1人，结余扑火队员工资。

五、绩效自评结果

植被恢复费资金使用绩效自评结果为优秀。带来了很好的社会效益。

六、结果公开情况和应用打算

评价结果向财政及群众公开。

应根据植被恢复费绩效评价结果改进单位项目管理，对合理编制下年预算提供了参考依据和经验。一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

1．不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

2．加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。

3．对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行，将项目绩效管理作为一个动态管理来进行，以期达到绩效目标的100%。

（二）问题和建议

2018年我局的各项工作虽然取得了一些成效，但仍然存在诸多问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是项目进度缓慢。二是对绩效项目实施的措施还不够健全，要进一步提高对财政项目支出绩效评价重要性的认识，要建立健全制度落实工作机制，对存在的问题进行认真分析明确分工制定落实措施。三是由于项目管理人员的经验不足，对绩效评价工作重要性还没有充分认识，制约了绩效评价工作的开展。有些项目由于行业特点明显，专业化程度较高，技术要求较严，因此要提高队伍素质，加强绩效管理学习和培训。加强对预算绩效管理知识的学习，从而提高绩效管理水平。

八、其他需说明的问题

无。

          施甸县林业和草原局

                       2019年6月10日