由旺镇部门（单位）

2014年部门决算情况说明

    

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共17个，分别是人大、政府、财政所、党委、党校、文化站、广播站、计生办、计生服务站、城建办、农科站、农经站、兽医站、林业站、水管站、企业站，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位10个。部门在职在编实有人数120人，其中：财政全供养120人；在编实有车辆3辆。离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

三、部门决算总体情况

2014年由旺镇部门（单位）决算总收入2032.07万元，其中：财政拨款收入2032.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

部门决算总支出1803.38万元，其中：基本支出1273.65万元，占总支出的71％；项目支出529.74万元，占总支出的29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出720.8万元。与上年821.77万元对比减少100.97，原因是我镇各单位在2014年本着节约的原则压缩了开支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的370.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的350.07％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2014年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出529.74万元。与上年705万元对比减少175.26万元，原因是2014年美丽乡村项目减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出1660.45万元,占本年支出合计1803.38万元的92%。与上年1904.64万元对比减少101.26万元，原因是各单位经费开支压缩。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出345.48万元，主要用于相关单位人员工资支出及办公运转支出、集镇建设、零星农业基础设施建设支出；

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出0万元；

（四）公共安全支出8.45万元，主要用于支持公检法司各单位经费不足部分；

（五）教育支出15.93万元，主要用于教育口奖励支出；

（六）文化体育与传媒支出15.93万元，主要用于相关单位人员工资支出及办公运转支出；

（七）社会保障和就业支出120.87万元，主要用于相关单位人员工资支出及办公运转支出，退休人员工资支出；

（八）医疗卫生与计划生育支出82.16万元，主要用于相关单位人员工资支出及办公运转支出、农村计划生育奖励支出；

（九）城乡社区建设支出15.25万元，主要用于相关单位人员工资支出及办公运转支出；

（十）农林水支出1043.05万元，主要用于相关单位人员工资支出及办公运转支出、森林防火支出、农田水利基础设施建设支出、一事一议项目建设、村组干部党小组长等半供养人员支出；

（十一）资源勘探信息支出4.15万元，主要用于建设中支付中介机构勘探设计支出；

（十二）国家海洋气象等支出5万元，主要用于日常地质灾害预防工作支出。

五、“三公”经费决算情况说明

由旺镇部门（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额89.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.95万元，公务接待费支出74.92万元。

2014年“三公”经费决算数89.87万元比2013年决算数116.15万元减少26.28万元，减少的主要原因是2013年购置了新车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年由旺镇部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年由旺镇部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费89.87万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少59万元；运行维护费14.95万元，比2013年决算15.51万元减少0.56万元，主要用于保障单位从集镇到各村到县级汇报开会等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年由旺镇部门（单位）共执行国内公务接待894批次，13924人，公务接待费开支74.92万元，比2103年决算100.64万元减少25.72万元，主要用于接待与市县村相关单位来到镇级各单位办理工作事务产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。