目　录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

施甸县人民政府办公室2015年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

根据《中共施甸县委、施甸县人民政府关于施甸县人民政府机构改革的实施意见》（施发〔2011〕37号）精神，设立施甸县人民政府办公室，为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的工作部门，正科级，加挂施甸县人民政府法制办公室牌子。主要职责：

（一）承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。

（五）根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查县人民政府各工作部门（包括部门管理机构、加挂牌子机构）和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（七）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）根据县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（十）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

（十一）负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

（十二）负责推进依法行政、承办行政审批制度改革和推进重大决策听证工作。

（十三）负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

（十四）负责政府机关网络管理和政务信息工作。

（十五）办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制85人，其中：行政编制79人（含行政工勤编制16人），事业编制6人；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员12人），事业人员6人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县政府办部门决算总收入1752.18万元，其中：财政拨款收入1752.18万元，占总收入的100%。与上年对比减少1779.55万元，主要原因分析：缩减其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费。

二、支出决算情况说明

2015年县政府办部门决算总支出2015.94万元，其中：基本支出2015.94万元，占总支出的100％。与上年对比减少1438.36万元,主要原因分析：其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费缩减相对应的支出也减少。

（一）基本支出情况

2015年用于保障县政府办机关及其所属单位等机构正常运转的日常支出2015.94万元。与上年对比减少1438.36万元,主要原因分析：其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费缩减相对应的支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出584.16万元，占基本支出的28.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1431.78万元，占基本支出的71.02％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障县政府办机关及其所属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政府办2015年一般公共预算财政拨款支出1734.07万元,占本年支出合计的86.02%。与上年对比减少1720.23万元,主要原因分析：其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费缩减相对应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1620.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%。主要用于政府办机关及其所属单位等机构正常运转的日常经费；

2.科学技术支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于科技计划项目经费；

3.社会保障和就业支出93.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于政府办机关及其所属单位等机构离退休人员工资、去世离退休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出；；

四、“三公”经费决算情况说明

县政府办2015年财政拨款“三公”经费决算总额672.30万元，其中，因公出国（境）费支出3.62万元，公务用车购置及运行维护费支出126.38万元，公务接待费支出542.30万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少146.43万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费支出增加3.62万元；公务用车购置及运行维护费支出减少120.95万元；公务接待费支出减少29.10万元。按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定，一是严把因公出国（境）人员审批关。建立因公出国（境）量化管理机制，实行政策审定、政治审查、经费审核的三项联审机制和预报机制；二是节俭做好公务接待，按照公务接待管理规定，简化接待礼仪，按照规定标准安排食宿、交通，控制公务接待经费开支；三是实施定点加油、定点维修、定点保险、节假日公务车辆封存等措施，加强公务用车管理，规范支出行为，降低公务用车运行费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。实际发生因公出国（境）费3.62万元，比2014年决算增加3.62万元。具体出国开支及开展工作情况：应台湾侨联总会的邀请，云南省侨联拟率团于2015年4月前往台湾地区走访侨团，掌握侨情，开展侨务外联工作（县侨办主任参加）；应台湾“农业整合行销发展协会”的邀请，保山市农学会于2015年10月26日赴台学习台湾农业精品庄园建设的管理模式、政策扶持、规划布局、休闲农产品开发等基本情况（县分管农业副县长参加）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年政府办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆，公务用车购置及运行维护费126.38万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少75.94万元，主要原因分析：2015年度未购置公务用车；运行维护费126.38万元，比2014年决算增加4.98万元，主要用于保障政府办公工作人员下乡调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

2015年政府办共执行国内公务接待526批次，17986人，接待费开支542.30万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少29.10万元，主要用于接待全省各县、区、市工作人员赴施考察、调研及办理公务所产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县政府办2015年机关运行经费支出1149.91万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。