第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共施甸县委 施甸县人民政府关于施甸县人民政府机构改革的实施意见》（施发〔2011〕37号）精神，设立施甸县人民政府办公室，为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的工作部门，正科级，加挂施甸县人民政府法制办公室牌子。主要职责：

1.承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。

5.根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

6.督促检查县人民政府各工作部门（包括部门管理机构、加挂牌子机构）和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

7.协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.根据县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

12.负责推进依法行政、承办行政审批制度改革和推进重大决策听证工作。

13.负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

14.负责政府机关网络管理和政务信息工作。

15.办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，推动政府决策落地生根。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县政府办2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年末实有人员编制67人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制15人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员11人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县政府办2016年度部门决算总收入合计1810.33万元。其中：财政拨款收入1810.33万元，占总收入的100%；与上年对比增加58.15万，主要原因分析：政策性调资与缩减其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费。

二、支出决算情况说明

县政府办2016年度部门决算总支出合计1768.03万元。其中：基本支出1753.03万元，占总支出的99.15％；项目支出15.00万元，占总支出的0.85％；与上年对比减少247.91万元,主要原因分析：其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费缩减相对应的支出也减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县政府办机关及其所属单位等机构正常运转的日常支出1753.03万元。与上年对比减少262.91万元,主要原因分析：其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费缩减相对应的支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出663.52万元，占基本支出的37.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1089.51万元，占基本支出的62.15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县政府办及其所属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比增加15万元,主要原因分析：特殊疑难信访资金作为项目支出进行核算。具体项目开支及开展工作情况是为解决乡镇特殊疑难信访案件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出1768.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加33.95万元,主要原因分析：政策性调资导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1674.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.70%。主要用于政府办机关及其所属单位等机构正常运转的日常经费；

2.公共安全（类）支出1.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于第三轮禁毒人民战争先进集体和先进工作者表彰奖励经费；

3.社会保障和就业支出92.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于政府办机关及其所属单位等机构离退休人员工资及生活补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县政府办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为726.24万元，支出决算为726.24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为183.94万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为542.30万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加53.94万元，增长8.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.62万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加57.56万元，增长45.55%；公务接待费支出决算减少0万元，增长0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车改革于2016年10月29日成立施甸县机关事务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出183.94万元，占25.33%；公务接待费支出542.30万元，占74.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本年度未安排因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出183.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出183.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于保障政府办及其所属单位等机构人员下乡调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出542.30万元。其中：

国内接待费支出542.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待626批次（其中：外事接待0批次），接待人次13557人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全省各县、区、市工作人员赴施考察、调研及办理公务所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县政府办2016年机关运行经费支出1089.51万元，与上年对比减少60.40万元,主要原因分析：缩减日常办公经费开支。部门机关运行经费主要用于保障政府办及其所属单位等机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维护维修费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。