按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，施甸县人民政府办公室的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，财政全供养在职70人；退休人员18人；财政半供养人员25人；在编实有车辆19辆。 

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入589.76万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出589.76万元，其中：基本支出589.76万元，项目支出0 万元。

（一）基本支出情况
    2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出589.76万元。

1、工资福利支出382.96万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元。

2、商品和服务支出69.98万元

其中：公务费6.59万元、交通费22.83万元、邮电费7.08万元、福利费0.18万元、培训费5.53万元、职教工会费7.37万元；

核定标准：公务费核定每人年均941.43元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5％，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3、个人和家庭补助支出136.82万元

其中：离、退休费80.99万元、独子费0.17万元、半供养人员55.66万元；

核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

（二）项目支出情况

1、项目经费 0 万元。