附件2-8

施甸县红十字会

2016年度部门决算情况说明

第一部分 2016年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016年概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门决算编审基本情况：

本部门独立于2016年7月6日独立设置，共有预算单位于1家，其中参公管理事业单位1家。具体为施甸县红十字会。经审核，该单位套表审核完全正确。

2、部门职能：

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规。

（2）开展备灾救灾工作。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及。

（4）依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（5）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。

（6）推动遗体、器官捐献工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、严格执行会计制度，做到账账相符，账财相符，账实相符。

2、在日常经费开支及救助工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：施甸县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人；在职在编实有行政人员2人，事业人员2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、收入支出预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

本年度总收入316840.26元，其中：财政补助收入316840.26元，占总收入比重的100%；本年度总支出316840.26元，其中：基本支出316840.26元，占总支出比重的100%（其中：工资福利支出108696.82元，占34.31%，商品服务支出171643.44元，占54.17%，对个人和家庭补助支出36500.00元，占11.52%.

2.2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0 万元。（2）公务接待费：2016年度公务接待费决算2530元，主要用于接待用餐支出。（3、）公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

3.收入支出与预算对比分析

该部门于2016年7月6日独立设置，年度预算收入0元，决算收入316840.26元，决算支出316840.26元。

（二）其他重要事项情况说明

……

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。