目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”预算情况

施甸县人民政府部门

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共施甸县委 施甸县人民政府关于施甸县人民政府机构改革的实施意见》（施发〔2011〕37号）精神，设立施甸县人民政府办公室，为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的工作部门，正科级，加挂施甸县人民政府法制办公室牌子。

1.职责调整

（1）取消已由施甸县人民政府公布取消的行政审批事项。

（2）将承担的信息化管理职责划归县工业和信息化局。

（3）划入原县外事办公室承担的职责。

（4）划入原县人民政府法制局承担的职责。

（5）加强政府系统电子政务信息化建设职责。

（6）加强公务用车管理职责。

2.主要职责

（1）承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（3）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。

（5）根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（6）督促检查县人民政府各工作部门（包括部门管理机构、加挂牌子机构）和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

（7）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（8）根据县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（9）负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

(11)负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

(12)负责推进依法行政、承办行政审批制度改革和推进重大决策听证工作。

(13)负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

(14)负责政府机关网络管理和政务信息工作。

(15)办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.根据上述职责，施甸县人民政府办公室内设13个机构。

（1）综合股。联系和综合协调县人民政府办公室各股（室）的工作，处理县人民政府办公室的日常事务。负责各类文件、材料的收文登记、预处理、传阅、分办、跟踪督促、归档、发放等工作；负责管理和使用县人民政府党组、县人民政府、县长、县人民政府办公室、县人民政府办公室党支部印章及各办公室钥匙；负责县人民政府办公室各种会议通知，接发各类传真，处理各类来电、来访事项；负责牵头组织县人民政府办公室承办的各种会议，负责会议考勤、日常考勤；督促相关人员做好政府领导办公室报纸、文件、资料的发放、整理等内务工作；负责协调县人民政府领导、县人民政府办公室领导内事活动安排；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的工作，处理县人民政府办公室内部事务。

（2）秘书一股。负责县人民政府主要领导日常工作。协调办理领导对口的接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（3）秘书二股。负责县人民政府领导日常工作。协调办理领导对口接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（4）秘书三股。负责县人民政府领导日常工作。协调办理领导对口接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（5）信息股。围绕县人民政府中心工作和领导同志关心的问题，以及经济社会发展中的重点、难点、热点问题，开展信息调研，收集相关信息，为领导科学决策与宏观调控提供信息服务。收集整理相关信息，编撰信息类刊物，包括《政务信息》、《政情通报》、《县人民政府大事记》等信息刊物；了解和指导各乡镇和县直各单位政务信息工作，组织信息人员进行业务培训；搞好同上级信息部门以及报刊的联系和信息交流，协助做好对外宣传报道工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（6）应急管理股。负责协调处理县突发公共事件应急管理委员会办公室日常事务。根据县人民政府领导指示，协调处置各类突发事件；负责组织应急预案修改完善，指导部门做好应急预案修改完善和应急工作；负责安排管理值班工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（7）行政股。负责县人民政府及办公室相关的行政事务和后勤服务。负责政府机关大院卫生、绿化、车辆停放、安全保卫等工作；负责政府机关大院公共设施、县人民政府办公室房产管理和办公室及办公设施修缮；负责县人民政府办公室经费预算、办公用品购置和管理等行政事务工作；负责县人民政府办公室承办的各种会议的会场布置、食宿安排等会务服务工作；负责会议室的管理使用；负责县人民政府机关公益事业及社会活动的组织协调管理工作；负责县人民政府机关公共设施建设和基建项目的规划、申报、承建质量及资金管理工作；负责县人民政府机关离退休干部管理工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（8）小车班。保证县人民政府及办公室公务用车。负责做好县人民政府办公室驾驶员的学习、安全行车教育、管理工作；负责车辆调派，保证政府领导及办公室日常工作用车；管理爱护好车辆，保证车况良好，卫生清洁；认真做好车辆检审、检测、维修、保险等项工作；做好车辆油料、材料登记管理工作，建立健全各项管理制度；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（9）公车管理股。负责办理全县公务用车定编有关工作。在县公务用车定编领导小组领导下，履行全县党政机关、事业单位公务用车的定编、购买和处置的管理相关工作；参与组织、协调全市大型活动的用车保障工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（10）督查室。负责县人民政府督查有关工作。督促检查上级政府各项方针、政策的贯彻落实情况；负责县人民政府常务会议、工作会议的各项决议、决定及县领导同志重要批示、交办事项的督促落实，及时反映执行情况并提出建议；负责督办《政府工作报告》中的重要事项；负责收集、整理和编撰《政务参考》；负责交办、督办人大代表建议和政协委员提案；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（11）法制办。负责县人民政府法制有关工作。拟订依法行政规划，并负责组织协调和督促检查工作；负责制定县人民政府行政执法监督检查计划并组织实施，组织或参与行政执法检查，协调行政执法中发生的矛盾和争议；编制县人民政府制定规范性文件的计划，督促、指导有关部门实施，组织起草或审查修改政府各部门报送县政府发布的规范性文件，负责审查、修改县人民政府制定发布的规范性文件在执行过程中各部门对文件作出的解释，组织全县规范性文件清理工作，负责全县规范性文件汇编编辑工作；负责对县人民政府制定的政策、发布的决定以及制作规范性文件提供符合宪法和法律规定的权限和程序依据；承办由县人民政府管辖的行政复议案件和以县人民政府为被告的经县人民政府县长授权委托的行政应诉案件；办理以县人民政府为赔偿义务机关的行政赔偿案件，办理不服下级行政赔偿义务机关提出复议的案件，组织、协调、指导全县行政机关的行政赔偿事务；负责对全县各级行政机关对行政许可的设定、行政许可的实施以及行政许可程序有无规范进行监督、检查；负责管理行政许可规定的公布事宜；承担行政审批制度改革的相关工作，负责审查县人民政府作为实施机关的行政审批事项，负责对行政机关作出重大决策的听证进行监督和指导；负责对县人民政府、县人民政府领导应对突发事件及化解社会矛盾提供法律依据和法律服务；组织全县行政执法人员、行政委托执法人员的培训工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（12）外事股。负责全县外事管理工作。贯彻执行上级对外方针政策和相关涉外法律法规；负责县政府外事活动和出国人员的审查和报批工作；办理全县有关对外事务；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

（13）电子政务网络管理中心。负责政府机关网络管理工作。制定全县电子政务建设规划与应用方案，指导各乡镇电子政务项目实施，推动全县电子政务建设；负责县人民政府办公室承办的政府系统政务信息化建设的有关工作； 负责县人民政府门户网站的建设管理、技术保障和计算机网络安全保密工作，以及县人民政府办公楼有关会议多媒体技术服务；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

2.挂靠县人民政府办公室管理机构设置情况

（1）施甸县接待办

正科级机构，挂靠县人民政府办公室管理，主要职责是：严格按照《施甸县公务接待暂行办法》的规定，认真完成好全县公务接待工作。

（2）中共施甸县委县人民政府信访局

正科级机构，挂靠县人民政府办公室管理，主要职责是：办理群众来信、来访的接待和处理工作；督办重要信访案件，协调处理有关信访事项；做好县委县政府接待来访群众的服务工作；承办县委县政府领导批示交办的信访案件。内设办公室、督办股、接访股、书记县长信箱办、办信股5个股室。

（3）施甸县人民政府侨务办公室

正科级机构，挂靠县人民政府办公室管理，主要职责是：负责华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的审核、报批以及监督工作；开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，开展侨务对台工作；依法保护华侨、港澳同胞、归侨、侨眷的合法权益；做好归侨难侨的安置、扶贫、救济工作。内设国内（办公室事务及国内侨务）、国外（对外联络华文教育）两个股室。

（4）施甸县政务服务管理局（加挂“施甸县公共资源交易中心”牌子）

为县人民政府正科级派出机构，归口县人民政府办公室管理，主要职责是：认真贯彻落实上级党委、政府的方针政策，贯彻落实阳光政府“四项制度”；负责统筹和协调进入中心窗口单位的行政审批事项，非行政审批事项，切实加强对单位行政审批项目办理情况的监督，检查，简化办事程序，提高工作效率；建立并联办理制度，实施“一站式”工作、“一条龙”服务运行机制；负责中心信息网络及电子政务建设，逐步建立健全中心计算机网络平台。内设办公室、信息股、财务股、督查股4个股室。

（5）施甸县机关事务管理局（加挂“施甸县机关公务用车服务中心中心”牌子）

为县人民政府办公室下属管理的副科级机构。主要职责：贯彻执行中央、省、市、县委、县政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责县级机关事务管理工作；根据国家有关法律法规及方针政策制定施甸县县级机关事务管理工作的规章及办法并组织实施；负责指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；负责全县公共机构节能降耗工作，抓好国家、省、市、县的节能、节水示范单位建设；配合县发改局对全县办公用房进行管理，负责县政府、县政府办、县机关事务管理局的卫生保洁、绿化美化、房屋修缮（含县政府领导周转房管理）、会议服务等工作；负责全县党政机关、事业单位定向化保障车辆的定编、购买、处置和全县一般公务用车的规范管理工作；负责县机关公务用车服务中心车辆的运行监控、能耗统计和购买、维护、处置管理和司勤人员的日常管理、教育培训和综合考核等工作；负责为启动县级应急响应机制的应急事件处置（重大自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全）等提供用车保障；为县级以上公务接待、重要活动、领导调研，县委、县人大、县政府、县政协的重大专项督查、重点工作、外事活动等提供用车保障；为县直部门开展重要公务提供用车保障；为有关县级部门开展执法执勤工作提供用车保障；负责县人民政府办公室及其二级单位的年度财务预算、决算编报审核；行政经费、预算外经费的管理；固定资产的清理建帐；政府采购的组织和管理等工作；负责县政府大院、县机关事务管理局的消防和安全保卫工作，维护机关的正常工作秩序和国家财产的安全；负责办理县政府领导及上级机关交办的其他任务。内设办公室、机关公务用车服务中心（调度股）、财务股、行政股、安全保卫股5个股室。

（三）重点工作概述

履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，推动政府决策落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 58人，事业编制9人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养53人（含遗属1人），非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制47辆，实有车辆43辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1102.88万元，其中：一般公共预算1102.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1102.88万元，其中:本年收入1102.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1102.88万元（本级财力1102.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1102.88万元。本级财力安排支出 1102.88万元，其中，基本支出1102.88万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出978.69万元和社会保障和就业支出124.19万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1102.88万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出746.64万元，其中：基本工资219.07万元，津贴补贴375.63万元，奖金16.85万元，机关事业单位养老保险缴费124.19万元，其他社会保障缴费3.56万元，其他工资福利支出7.34万元；商品和服务支出345.33万元，其中：办公费42.48万元，水费4.62万元，电费3.63万元，邮电费15万元，物业管理费0.44万元，差旅费52.06万元，维修（护）费10万元，会议费5.79万元，培训费4.94万元，公务接待费10万元，委托业务费1.50万元，工会经费13.07万元，公务用车运行维护费76.48万元，其他交通费用105.32万元；对个人和家庭补助支出0.91万元，其中：遗属补助0.81万元，独子费0.10万元；资本性支出10万元，其中：办公设备购置10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算无省对下专项转移支付项目预算事项。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算无中央配套预算事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总收入1102.88万元，全部为财政拨款。2018年部门预算总支出1102.88万元，其中：基本支出1102.88万元，项目支出0万元。

（一）2018年部门预算总收入1102.88万元，本级财力安排支出1102.88万元，比上年1169.18万元减少66.30万元。同比减幅5.67%。主要原因是政策性增资及缩减部分日常办公开支。

（二）2018年部门预算总支出1102.88万元，本级财力安排支出1102.88万元，比上年1169.18万元减少66.30万元，同比减幅5.67%。主要原因是政策性增资及缩减部分日常办公开支。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出

工资福利支出746.64万元较上年度636.16万元增加110.48万元，同比增幅17.37%，增幅的主要原因是政策性调资。  

（二）商品和服务支出

商品和服务支出共计345.33万元较上年度383.88万元减少38.55万元，同比减幅10.04%，减幅主要原因是缩减部分日常办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出

对个人和家庭补助支出0.91万元较上年度149.14万元减少148.23万元，同比减幅99.39%，减幅主要原因是规范编制外长期聘用人员劳动报酬及社会保险缴费。

（四）资本性支出

资本性支出10万元较上年度增加10万元，同比增幅100%，增幅主要原因是规范办公设备购置款项。

九、项目支出预算变动的主要原因

本部门年初预算无项目变动情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专用性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算商品和服务支出345.33万元，其中：办公费42.48万元，水费4.62万元，电费3.63万元，邮电费15万元，物业管理费0.44万元，差旅费52.06万元，维修（护）费10万元，会议费5.79万元，培训费4.94万元，公务接待费10万元，委托业务费1.50万元，工会经费13.07万元，公务用车运行维护费76.48万元，其他交通费用105.32万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”预算情况

施甸县人民政府部门2018年“三公经费”预算数815.10万元，其中：因公出国（境）费14.85万元，公务用车购置费100.00万元，公务用车运行维护费181.29万元，公务接待费518.96万元。

施甸县人民政府部门2017年“三公”经费预算数737.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费267.00万元，公务接待费470万元。

2018年“三公经费”预算数比2017年增加78.10万元，同比增幅10.60%，增加主要原因是2018年因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费均有所增加，具体原因分析：

2018年因公出国（境）费14.85万元，比上年增加14.85万元，同比增幅100%，是因县人民政府侨务办公室牵头组织了施甸县赴缅商务洽谈交流访问团，费用预计14.85万元；

2018年公务用车购置及运行维护费281.29万元，比上年增加14.29万元，同比增幅5.35%，是因2018年施甸县机关事务管理局公务用车服务中心计划购置4辆车，价值100.00万元，较上年相比增幅100%，而公务用车运行维护费181.29万元，比上年减少85.71万元，同比减幅32.1%；

2018年公务接待费518.96万元，比上年增加48.96万元，同比增幅10.42%，是因地方物价上浮，公务接待批次及公务接待人数增加。本部门严格遵守《中共中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

 

附件：施甸县人民政府部门2018年部门预算表

 

附件【施甸县人民政府部门2018年部门预算表.xls】
附件【附件2.施甸县人民政府办公室重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明.docx】