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施甸县人民政府办公室

关于2023年部门预算编制情况说明

目录

第一部分 施甸县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县人民政府办公室

关于2023年部门预算编制说明

第一部分 施甸县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，制定并印发《施甸县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》。

施甸县人民政府办公室是施甸县人民政府工作部门，为正科级。中共施甸县委外事工作委员会办公室设在施甸县人民政府办公室，接受中共施甸县委外事工作委员会的直接领导，承担中共施甸县委外事工作委员会具体工作。施甸县人民政府办公室的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

施甸县人民政府办公室是贯彻党中央和省市县委关于政务服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务保障工作的集中统一领导。

主要职责：1.承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其他部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府审批。

5.根据县人民政府的安排，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府各工作部门和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府报告。

7.协助县人民政府组织处理突发事件和重大事故。

8.根据县人民政府的安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责办理人大代表建议和政协委员提案。

10.负责协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

12.负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

13.负责政府信息和政务公开工作。

14.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担县人民政府法律顾问室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

相应职责调整：1.将承担的电子政务外网规划、建设和管理职责，全县电子政务视频会议系统、协同办公系统建设运行维护工作职责和全县电子印章系统建设、管理与制作发放等工作职责划归县政务服务管理局。

2.将承担的县人民政府法制工作职责划归县司法局。

3.将承担的应急管理职责、县应急委办公室日常工作、无线应急短波管理、应急视频点名系统管理职责划归县应急管理局。

4.将承担的公务用车管理职责划归县机关事务管理局。

（二）机构设置情况

施甸县人民政府办公室内设9个机构

1.综合股。联系和综合协调县人民政府办公室各股（室）的工作，处理县人民政府办公室的日常事务。负责各类文件、材料的收文登记、预处理、传阅、分办、跟踪督促、归档、发放等工作；负责管理和使用县人民政府党组、县人民政府、县长、县人民政府办公室、县人民政府办公室党支部印章及各办公室钥匙；负责县人民政府办公室各种会议通知，接发各类传真，处理各类来电、来访事项；负责牵头组织县人民政府办公室承办的各种会议，负责会议考勤、日常考勤；督促相关人员做好政府领导办公室报纸、文件、资料的发放、整理等内务工作；负责安排管理办公室内部值班工作；负责协调县人民政府领导、县人民政府办公室领导内事活动安排；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的工作，处理县人民政府办公室内部事务。

2.秘书股。负责县人民政府领导日常工作。协调办理领导对口接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

3.信息股。围绕县人民政府中心工作和领导同志关心的问题，以及经济社会发展中的重点、难点、热点问题，开展信息调研，收集相关信息，为领导科学决策与宏观调控提供信息服务。收集整理相关信息，编撰信息类刊物，包括《政务信息》、《政情通报》、《县人民政府大事记》等信息刊物；了解和指导各乡镇和县直各单位政务信息工作，组织信息人员进行业务培训；搞好同上级信息部门以及报刊的联系和信息交流；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

4.行政股。负责县人民政府及办公室相关的行政事务和后勤服务。负责政府机关大院卫生、绿化、车辆停放、安全保卫等工作；负责政府机关大院公共设施、县人民政府办公室房产管理和办公室及办公设施修缮；负责县人民政府办公室经费预算、办公用品购置和管理等行政事务工作；负责县人民政府办公室承办的各种会议的会场布置、食宿安排等会务服务工作；负责会议室的管理使用；负责县人民政府机关公益事业及社会活动的组织协调管理工作；负责县人民政府机关公共设施建设和基建项目的规划、申报、承建质量及资金管理工作；负责县人民政府机关离退休干部管理工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

5.小车班。负责县人民政府及办公室公务出行用车保障。负责办公室内部公务用车的调派以及与县机关事务管理局协调调车事宜；负责做好县人民政府办公室留用驾驶员的学习、安全行车教育、管理工作；管理爱护好车辆，保证车况良好，卫生清洁；认真做好车辆检审、检测、维修、保险等项工作；做好车辆油料、材料登记管理工作，建立健全各项管理制度；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

6.督查室。负责县人民政府督查有关工作。督促检查上级政府各项方针、政策的贯彻落实情况；负责县人民政府常务会议、工作会议的各项决议、决定及县领导同志重要批示、交办事项的督促落实，及时反映执行情况并提出建议；负责督办《政府工作报告》中的重要事项；负责交办、督办人大代表建议和政协委员提案；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

7.外事办公室。负责全县外事管理工作。贯彻执行上级对外方针政策和相关涉外法律法规；负责县政府外事活动和出国人员的审查和报批工作；办理全县有关对外事务；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

8.政府信息与政务公开股。负责指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作；负责做好政府网站更新、维护和监管工作。

9.规范性文件审查备案和法律顾问股（施甸县人民政府法律顾问室）。负责全县行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。负责拟订县人民政府关于撤销或者改变违法规范性文件的决定。负责审查、修改县人民政府报请县人大常委会审议的法规草案。组织承办国家、省人大常委会、省人民政府及其他机关发送县人民政府的法律、法规和规章草案的征求意见工作并汇总上报修改建议。负责承办县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。负责组织县人民政府规范性文件的登记、编号、归类管理、清理等工作。对全县规范性文件的备案、清理、登记工作进行指导、检查督促。负责规范性文件汇编，组织翻译、审定县人民政府重要规范性文件译本。负责办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议。负责县人民政府文件的定期清理工作。负责办理县人民政府委托的经济社会发展方面的法律事务。负责联系县人民政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理工作。负责县人民政府重大决策规范性文件、重要经济合同、备忘录、对外协议、重要行政措施等发布前的合法性审查。承办对行政机关政府法律顾问业务的指导工作。承担县人民政府领导学法活动的组织工作。承办县人民政府法律顾问室日常事务。

根据工作需要，经2021年8月31日县委机构编制委员会第一次会议研究，设立施甸县网络技术服务中心，为施甸县人民政府办公室所属的股级财政全额拨款公益一类事业单位。

一是负责制定全县政府系统网络技术服务发展规划及年度工作计划。

二是负责协调解决全县网络建设工作中的重大问题。

三是负责管理、监管和指导全县政府网站及其他政务新媒体建设工作。

四是围绕全县网络建设中心工作，开展综合调研和考核评估，做好网络技术服务，为全县网络建设提供保障。

五是负责政府网站及其他政务新媒体来信来访、留言、领导信箱的回复、跟踪和督办工作。

六是负责施甸县人民政府办公室内部计算机设备、网络设备的运行维护和网络安全工作。

施甸县人民政府办公室所属的股级财政全额拨款公益一类事业单位（施甸县网络技术服务中心），没有实行独立核算，我部门是财政拨款的行政单位，有行政编制和事业编制，全部行使行政职能。

（三）重点工作概述

履行好“三服务”职能，落实好“三办”业务工作，推动政府决策落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 26人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休 0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,334,821.53元，其中：一般公共预算7,272,982.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入61,839.53元。

与上年对比，增加2,551,044.52元，增长53.33%，其中：2023年部门一般公共预算收入7,272,982.00元，较上年增加2,489,270.00元，增长52.04%；2023年部门其他收入61,839.53元，较上年增加61,774.52元，增长95,023.10%。

一般公共预算收入增长主要原因分析：2023年部门一般公共预算收入7,272,982.00元，较上年增加2,489,270.00元，增长52.04%，一是因本单位人员调动导致相应的人员经费增加777,881.00元，二是2022年五大机关经费未纳入部门年初预算，而2023年将五大机关经费纳入部门年初预算导致公用经费增加1,711,389.00元。

其他收入增加主要原因分析：2023年部门其他收入单位自有资金61,839.53元，较上年增加61,774.52元，增长95,023.10%，一是将以前年度国家税务总局施甸县税务局返还个人所得税代扣代缴手续费纳入部门年初预算增加3,427.69元；二是将以前年度未确认为收入的其他应付款纳入部门年初预算58,346.83元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,272,982.00元，其中:本年收入7,272,982.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,272,982.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加2,489,270.00元，增长52.04%，其中：在本年收入中，一般公共预算财政拨款7,272,982.00元，较上年增加2,489,270.00元，增长52.04%，主要原因分析：一是因本单位人员调动导致相应的人员经费增加777,881.00元，二是2022年五大机关经费未纳入部门年初预算，而2023年将五大机关经费纳入部门年初预算导致公用经费增加1,711,389.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7,334,821.53元。财政拨款安排支出 7,272,982.00元，其中：基本支出7,272,982.00元，较上年增加2,489,270.00元，增长52.04%，主要原因分析：一是因本单位人员调动导致相应的人员经费增加777,881.00元，二是2022年五大机关经费未纳入部门年初预算，而2023年将五大机关经费纳入部门年初预算导致公用经费增加1,711,389.00元；项目支出0.00元，与上年持平，主要原因分析：本年度无项目支出。

单位资金安排其他支出61,839.53元，与上年对比增加61,774.52元，增长95,023.10%，主要原因分析：一是将以前年度国家税务总局施甸县税务局返还个人所得税代扣代缴手续费纳入部门年初预算增加其他支出3,427.69元；二是将以前年度未确认为收入的其他应付款纳入部门年初预算增加其他支出58,346.83元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年本级预算支出7,272,982.00元（其中：基本支出7,272,982.00元，项目支出0.00元）。

2010301行政运行4,248,876.00元，主要用于保障部门行政人员工资福利等各项支出3,623,173.00元及完成各项业务工作所需办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运维费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出625,703.00元；

2010350事业运行247,423.00元，主要用于保障部门事业人员工资福利等各项支出225,969.00元及完成各项业务工作所需办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运维费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出21,454.00元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,000,000.00元，主要用于保障部门业务工作完成所需办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运维费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出532,984.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤10,920.00元，主要用于部门病故人员家属的定期抚恤金。

2101101行政单位医疗202,323.00元，主要用于部门行政人员各种医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗14,483.00元，主要用于部门事业人员各种医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出15,973.00元，主要用于大病医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出7,272,982.00元，其中：基本支出7,272,982.00元，项目支出0.00元，分别是:

30101基本工资1,377,420.00元，其中：基本支出1,377,420.00元；

30102津贴补贴1,805,370.00元，其中：基本支出1,805,370.00元；

30103奖金531,185.00元，其中：基本支出531,185.00元；

30107绩效工资117,588.00元，其中：基本支出117,588.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费532,984.00元，其中：基本支出532,984.00元；

30110职工基本医疗保险缴费216,806.00元，其中：基本支出216,806.00元；

30112其他社会保障缴费22,752.00元，其中：基本支出22,752.00元；

30201办公费274,667.00元，其中：基本支出274,667.00元；

30202印刷费40,000.00元，其中：基本支出40,000.00元；

30205水费25,422.00元，其中：基本支出25,422.00元；

30206电费32,084.00元，其中：基本支出32,084.00元；

30207邮电费74,388.00元，其中：基本支出74,388.00元；

30209物业管理费10,000.00元，其中：基本支出10,000.00元；

30211差旅费506,110.00元，其中：基本支出506,110.00元；

30213维修（护）费150,920.00元，其中：基本支出105,920.00元；

30214租赁费60,000.00元，其中：基本支出60,000.00元；

30215会议费50,000.00元，其中：基本支出50,000.00元；

30216培训费60,114.00元，其中：基本支出60,114.00元；

30217公务接待费50,000.00元，其中：基本支出50,000.00元；

30226劳务费168,000.00元，其中：基本支出168,000.00元；

30227委托业务费244,000.00元，其中：基本支出244,000.00元；

30228工会经费80,152.00元，其中：基本支出80,152.00元；

30231公务用车运行维护费250,000.00元，其中：基本支出250,000.00元；

30239其他交通费用371,300.00元，其中：基本支出371,300.00元；

30299其他商品和服务支出50,000.00元，其中：基本支出50,000.00元；

30305生活补助21,720.00元，其中：基本支出21,720.00元；

31002办公设备购置150,000.00元，其中：基本支出150,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额665,388.00元，其中：政府采购货物预算170,000.00元、政府采购服务预算495,388.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年增加111,400.00元，增长59.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县人民政府办公室2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年持平，国内公务接待批次约为50次，共预计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，较上年增加111,400.00元，增长80.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年增加111,400.00元，增长80.38%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是：公务用车运行维护费增加111,400.00元，一是受疫情管控政策变动，本年度本单位人员外出考察、调研及专项工作督导等外出公务活动频率增加导致公务用车使用频率增加；二是在编部分车辆因使用年限长、磨损程度严重，需定期或不定期进行维护保养从而增加公务用车运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县人民政府办公室2023年机关运行经费安排2,647,157.00元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、公务用车运行维护费等方面，较上年增加1,711,389.00元，增长182.89%，主要原因分析：2022年五大机关经费未纳入部门年初预算，而2023年将五大机关经费纳入部门年初预算导致机关运行经费增加1,711,389.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县人民政府办公室资产总额14,457,809.60元，其中：流动资产7,262,082.73元，固定资产5,931,459.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,264,267.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,740.24元，其中：固定资产增加635,574.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

第二部分 施甸县人民政府办公室2023年部门预算表

（详见附件1）

监督索引号53052100143400111